中共榮成市委、榮成市人民政府信訪局2017年度決算公開

2017年度中共榮成市委、榮成市人民政府信訪局部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、2017年度部門決算情況說明

二、重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

1. 部門職責(zé)

   （一）負(fù)責(zé)受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的依法應(yīng)當(dāng)由有關(guān)黨政機(jī)關(guān)處理的信訪事項(xiàng)；

   （二）承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項(xiàng)；

   （三）協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)；

   （四）督促檢查信訪事項(xiàng)的處理；

   （五）研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時(shí)向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；

   （六）對本級人民政府其他部門和下級人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)。

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

      從決算單位構(gòu)成看，信訪局局部門決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算。

   納入信訪局局2017年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位2個(gè)，包括：

   1、局機(jī)關(guān)決算（一級預(yù)算單位 主管部門）

   2、局屬事業(yè)單位決算（二級預(yù)算單位）榮成市社會(huì)矛盾受理調(diào)處中心。

    

   第二部分

    

   2017年度部門決算表

    

   見附件

    

   第三部分

    

   2017年度部門決算情況          和重要事項(xiàng)說明

    

一、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)320.16萬元，支出總計(jì)320.16 萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加48.22萬元，增長17.73%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）收入決算情況

本年收入合計(jì) 320.16 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 320.16 萬元，占 100 %。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況

本年支出合計(jì)320.16萬元，其中：基本支出320.16萬元，占100%。項(xiàng)目支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)320.16萬元，支出總計(jì)320.16萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 320.16萬元，占100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占0%；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加48.22萬元，增長17.73%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出320.16萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長48.22萬元，增長17.73%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出320.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出248.54萬元，占77.63%，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出13.68萬元占4.27%，住房保障（類）支出23.44萬元，占7.32%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為320.16萬元，支出決算為320.16萬元，完成年初預(yù)算的112.57%，決算數(shù)比年初預(yù)算增加35.76萬元，增加112.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。主要反映用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對個(gè)人和家庭支出。年初預(yù)算為218.9萬元，支出決算為248.54萬元，完成年初預(yù)算的113.54%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是人員工資增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員獨(dú)生子女一次性補(bǔ)貼支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要是國家生育政策變化。社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員社會(huì)保障支出。年初預(yù)算為30.3萬元，支出決算為33.09萬元，完成年初預(yù)算的108.85%。決算數(shù)大于年初預(yù)算，主要是由于人員工資增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保障支出。年初預(yù)算為13.6萬元，支出決算為13.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。

（4）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員住房支出。年初預(yù)算為21.6萬元，支出決算為23.44萬元，完成年初預(yù)算的108.52%。決算數(shù)大于年初預(yù)算，主要是由于人員工資增加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算320.16萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)292.50萬元，主要包括：基本工資82.87萬元、津貼補(bǔ)貼92.64萬元、獎(jiǎng)金16.37萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)46.77萬元、生活補(bǔ)助1.41萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出53.85萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)27.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.47萬元、郵電費(fèi)0.80萬元、會(huì)議費(fèi)2.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元、勞務(wù)費(fèi)1.03萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.87萬元、其他交通費(fèi)用10.80萬元、辦公設(shè)備購置6.46萬元。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門沒有政府性基金財(cái)政撥款收支。

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

信訪局局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0.20萬元（含局機(jī)關(guān)及1個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.20萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.60萬元，主要是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，與年初預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與年初預(yù)算相比減少0.60萬元，主要是公務(wù)用車費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，與年初預(yù)算持平。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明

（1）因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2017年使用財(cái)政撥款安排0等單位，因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)， 累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.60萬元。主要用于租車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國內(nèi)接待費(fèi)0.2萬元。2017年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于上級和外市區(qū)來檢查指導(dǎo)工作，共計(jì)接待1批次，22人次。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年度，信訪局局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.66萬元，比2016年增長6.66萬元，增長31.71%，主要原因是人員增加購置辦公設(shè)備。

（二）政府采購支出情況說明

2017年度，政府采購金額2.10萬元，其中：政府采購貨物金額2.10萬元、政府采購工程金額0.00萬元、政府采購服務(wù)金額0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.10萬元，占政府采購總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年底，本部門共有車輛0輛，其中，公務(wù)用車  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    （四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2017年度0個(gè)項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金0萬元。

共組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，評價(jià)金額0萬元。本部門無績效自評項(xiàng)目和重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
    2、隨2017年決算向市人大常委會(huì)報(bào)告的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。本部門沒有向市人大常委會(huì)報(bào)告的重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
    3、以市直部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。本部門無績效自評項(xiàng)目和重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。按現(xiàn)行管理制度，部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十六、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映xx部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映xx部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

附表：信訪局決算公開情況