榮成市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門決算公開

2017年度

第一部分  榮成市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、2017年度部門決算情況說明

二、重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、榮成市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室主要職能

（一）貫徹執(zhí)行中央、省和威海市行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)；研究行政管理體制改革重大問題并提出政策建議；擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。 

（二）負(fù)責(zé)全市各級黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（三）負(fù)責(zé)全市各級機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理；擬訂全市行政編制分配、調(diào)整方案和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量控制方案。 

（四）擬訂市鎮(zhèn)兩級機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；審核市鎮(zhèn)兩級機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定草案；按照管理權(quán)限，審批、審核市鎮(zhèn)兩級機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、編制結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)立或調(diào)整的審核工作；協(xié)調(diào)市級機(jī)關(guān)各部門之間、市級機(jī)關(guān)各部門與各鎮(zhèn)區(qū)之間的職責(zé)分工。

（五）推進(jìn)全市事業(yè)單位管理體制改革，擬訂全市事業(yè)單位分類改革政策并組織實(shí)施；審核全市事業(yè)單位分類改革方案；組織實(shí)施各類事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)；按照管理權(quán)限，審批、審核全市事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、編制結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費(fèi)來源等事項(xiàng)。 

（六）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作，會(huì)同有關(guān)部門健全完善機(jī)構(gòu)編制、人員與財(cái)政預(yù)算相結(jié)合的管理機(jī)制；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制使用審核和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用審核工作；擬定下達(dá)全市事業(yè)單位年度增加工作人員計(jì)劃。 

（七）監(jiān)督檢查全市機(jī)構(gòu)編制管理法規(guī)、政策、制度的執(zhí)行情況和機(jī)構(gòu)改革方案以及部門“三定”規(guī)定的落實(shí)情況；建立健全機(jī)構(gòu)編制工作考核評估機(jī)制；負(fù)責(zé)受理違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定問題的舉報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作；建立健全機(jī)構(gòu)編制信息化管理體系；負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)信息化建設(shè)。 

（八）負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記監(jiān)管的組織實(shí)施工作，依法對全市事業(yè)單位進(jìn)行登記監(jiān)管；會(huì)同有關(guān)部門對全市事業(yè)單位進(jìn)行考核監(jiān)管。 

（九）承辦市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入榮成市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括：辦機(jī)關(guān)決算（一級預(yù)算單位 主管部門）

第二部分

2017年度部門決算表

（見附表）

第三部分

2017年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)138.52萬元。與2016年相比，收入總計(jì)增加20.06萬元，增長16.9%。主要是充實(shí)人員，工資總額增加。

2017年度支出總計(jì)138.52萬元。與2016年相比，支出總計(jì)增加20.06萬元，增長16.9%。主要是充實(shí)人員，工資總額增加。

（二）收入決算情況

本年收入合計(jì)138.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入138.52  萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況

本年支出合計(jì)138.52萬元，其中：基本支出115.06萬元，占83.1 %；項(xiàng)目支出23.45萬元，占16.9%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)138.52萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款138.52萬元，占100 %；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占0 %；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，占0 %。與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加20.06萬元，增長16.9 %。主要是人員增加，總工資增加。

2017年度財(cái)政撥款支出總計(jì)138.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出111.83萬元，占80.7 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.64萬元，占9.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5.14萬元，占3.8%；住房保障（類）支出8.91萬元，占6.4%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加20.06萬元，增長16.9 %。主要是機(jī)構(gòu)人員增加，總工資增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出138.52萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長20.06萬元，增長16.9%。主要是人員增加，總工資增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出138.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出111.83萬元，占80.7 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.64萬元，占9.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5.14萬元，占3.8%；住房保障（類）支出8.91萬元，占6.4%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為112.3萬元，支出決算為138.52萬元，完成年初預(yù)算的123.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)提高。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。主要反映用于人員工資及行政運(yùn)行支出。年初預(yù)算為68.94萬元，支出決算為88.37萬元，完成年初預(yù)算的128.2%。決算數(shù)比年初預(yù)算高，因?yàn)槿藛T工資正常向上調(diào)整。一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。主要反映用于事業(yè)單位登記管理、機(jī)構(gòu)和審批制度改革工作經(jīng)費(fèi)及全市單位域名登記費(fèi)用三個(gè)項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為23.7萬元，支出決算為23.46 萬元，完成年初預(yù)算的99 %。決算數(shù)少于年初數(shù)主要原因是節(jié)約項(xiàng)目開支。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。主要反映用于人員社會(huì)保險(xiǎn)支出。年初預(yù)算為9.4萬元，支出決算為12.64萬元，完成年初預(yù)算的134.4%。決算數(shù)大于年初預(yù)算。決算數(shù)大于年初數(shù)主要原因是人員工資正常上調(diào)，導(dǎo)致該項(xiàng)增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障（項(xiàng)）。主要反映用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。年初預(yù)算為4.1萬元，支出決算為5.14萬元，完成年初預(yù)算的125.3%。決算數(shù)大于年初預(yù)算。決算數(shù)大于年初數(shù)主要原因是人員工資正常上調(diào)，導(dǎo)致該項(xiàng)增加。

（4）住房保障（類）住房保障（款）住房公積金（項(xiàng)）。主要反映用于住房公積金支出。年初預(yù)算為6.7萬元，支出決算為8.91萬元，完成年初預(yù)算的133%。決算數(shù)大于年初數(shù)主要原因是人員工資正常上調(diào)，導(dǎo)致該項(xiàng)增加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算115.06  萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)107.67萬元，主要包括：基本工資28.85 萬元、津貼補(bǔ)貼36.18萬元、獎(jiǎng)金5.11萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.64萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.14萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬元 、醫(yī)療費(fèi)0.48萬元、住房公積金8.91萬元、購房補(bǔ)貼10.1萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出共0.25 萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)7.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.21萬元、郵電費(fèi)0.35萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.86萬元、福利費(fèi)0.12萬元、接待費(fèi)0.89萬元、其他交通費(fèi)用1.8萬元、其他商品和服務(wù)支出0.66萬元、辦公設(shè)備購置0.5萬元

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

榮成市編辦沒有政府性基金財(cái)政撥款收支，故此處無數(shù)據(jù)。

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

編辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0.89萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.89萬元。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)增加0.49萬元，主要原因是“放管服”改革工作開展較好，各地考察學(xué)習(xí)較多，接待較多。其中：因公出國（境）費(fèi)與2017年預(yù)算持平、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)與2017年預(yù)算持平、公務(wù)接待費(fèi)增加0.49萬元。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是“放管服”改革工作開展較好，各地考察學(xué)習(xí)較多，接待費(fèi)增多。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明

（1）因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2017年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)單位，因公出國(境)團(tuán)組 0 個(gè)， 累計(jì) 0 人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元。2017年單位使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0 輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國內(nèi)接待費(fèi)0.89萬元。2017年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于外地學(xué)習(xí)考察我市“放管服”改革及行政執(zhí)法體制改革 ，共計(jì)接待11 批次，95人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2017年度，編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.89萬元，比2016年減少0.02萬元，減少了0.2%。主要原因是節(jié)約開支。

（二）政府采購支出情況說明

2017年度，政府采購金額0.5萬元，其中：政府采購貨物金額0.5萬元、政府采購工程金額 0 萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年底，本部門共有車輛 0 輛，其中，公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    （四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2017年度0個(gè)項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金0萬元。

    共組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，評價(jià)金額0萬元。本部門無績效自評項(xiàng)目和重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

       2、隨2017年決算向市人大常委會(huì)報(bào)告的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。本部門沒有向人大常委會(huì)報(bào)告的重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

       3、以市直部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。本部門無績效自評項(xiàng)目和重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。按現(xiàn)行管理制度，部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

         十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十六、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映xx部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映xx部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

附：榮成市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2017部門決算公開表：

                 2017年度榮成市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室決算公開表