榮成市公安局2018年預(yù)算公開

目錄

　　第一部分部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 2018年部門預(yù)算表

　　表一、2018年部門收支總體情況表

　　表二、2018年部門收入總體情況表

　　表三、2018年部門支出總體情況表

　　表四、2018年部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　表五、2018年部門一般公共預(yù)算支出情況表

　　表六、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　表七、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　表八、2018年部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

部門概況

　　一、榮成市公安局主要職能

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公安工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市公安工作的計(jì)劃安排和有關(guān)制度規(guī)章，并組織實(shí)施。

　　（二）堅(jiān)持嚴(yán)打方針，組織案件的偵破工作；負(fù)責(zé)偵破危害國(guó)家安全的案件，重點(diǎn)打擊嚴(yán)重暴力犯罪、團(tuán)伙犯罪和盜竊、搶劫等多發(fā)性侵財(cái)案件，及時(shí)查破其他各種刑事犯罪案件。

　　（三）強(qiáng)化治安管理，建立健全全方位多層次的治安防范體系，充分發(fā)揮110報(bào)警服務(wù)臺(tái)和創(chuàng)建安全文明小區(qū)、安全村鎮(zhèn)活動(dòng)的作用，不斷完善城市巡警體制，嚴(yán)密社會(huì)面控制，防止案件發(fā)生。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人口、暫住流動(dòng)人口、公共娛樂場(chǎng)所、出租房屋的管理，加強(qiáng)槍支彈藥、管制刀具、易燃易爆危險(xiǎn)物品的管理，加強(qiáng)對(duì)特種行業(yè)的管理，搞好安全監(jiān)督檢查，提高防范控制能力，減少違法犯罪。加強(qiáng)對(duì)要害單位、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)設(shè)施的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)監(jiān)督企事業(yè)單位落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和防范措施，開展安全大檢查，及時(shí)消除治安隱患。積極開展“打非”“掃黃”斗爭(zhēng)，掃除賣淫嫖娼、聚眾賭博等社會(huì)丑惡現(xiàn)象，凈化社會(huì)環(huán)境。

　　（四）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵察工作，嚴(yán)厲打擊各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。重點(diǎn)打擊職務(wù)侵占犯罪、詐騙犯罪、破壞金融秩序犯罪、走私犯罪和危害稅收征管犯罪等，以維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　（五）組織實(shí)施對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作和對(duì)計(jì)算機(jī)犯罪的查處工作；

　　（六）進(jìn)行戶籍管理，負(fù)責(zé)對(duì)居民身份證、公民身份號(hào)碼、公民出生證和暫住流動(dòng)人口的管理工作；負(fù)責(zé)人口統(tǒng)計(jì)工作；對(duì)證件實(shí)施管理工作。

　　（七）組織實(shí)施出入境管理工作和來我市的外國(guó)人及華僑、港澳臺(tái)同胞來榮成定居、旅行的治安管理工作。

　　（八）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作。

　　（九）維護(hù)交通安全和交通秩序，確保交通安全暢通；管理機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員；作好公民道路交通安全法律法規(guī)的宣傳教育，提高公民的交通安全意識(shí)，減少交通違章和交通事故，依法處理交通事故，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

　　（十）組織實(shí)施消防工作，組織指揮各種火災(zāi)的撲救和其它嚴(yán)重災(zāi)害事故的搶險(xiǎn)救災(zāi)，實(shí)行消防監(jiān)督。

　　（十一）加強(qiáng)邊防管理，維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序。開展以“反偷渡、反走私”為主要內(nèi)容的漁船民宣傳教育，增強(qiáng)敵社情觀念和法治觀念，及時(shí)打擊偷渡、走私、海上盜竊等違法犯罪活動(dòng)，確保沿海地區(qū)治安秩序穩(wěn)定。

　　（十二）指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治保會(huì)等群眾性組織的治安防范工作。

　　（十三）制定全市公安隊(duì)伍建設(shè)和教育訓(xùn)練計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開展公安宣傳和公安系統(tǒng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

　　（十四）根據(jù)《警務(wù)督察條例》，對(duì)全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)活動(dòng)進(jìn)行督察活動(dòng)。

　　（十五）管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。

　　（十六）領(lǐng)導(dǎo)和管理列入公安機(jī)關(guān)序列的公安機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作和隊(duì)伍建設(shè)工作。

　　（十七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

　　（十八）承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入榮成市公安局本年度部門預(yù)算編報(bào)范圍的預(yù)算單位包括：局機(jī)關(guān)預(yù)算、看守所、拘留所預(yù)算。

　　納入公安局（局）部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

　　第二部分

　　2018年部門預(yù)算表

第二部分：2018年榮成市部門預(yù)算公開表

　　第三部分

　　2018年部門預(yù)算情況和

　　重要事項(xiàng)說明

　　一、2018年部門預(yù)算情況說明

　　（一）收入支出預(yù)算總體情況

　　2018年收入預(yù)算為14576.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1227.2萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：財(cái)政撥款14576.5萬元，占100%。財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。

　　2018年支出預(yù)算為14576.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1227.2萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出   13429.6萬元，占92.13%，項(xiàng)目支出1146.9萬元，占7.87%。

　　2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為14576.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1227.2萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加。包括：本年財(cái)政撥款收入合計(jì)14576.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14576.5萬元，占100%。財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。

　　2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為14576.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1227.2萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：公共安全（類）支出12313萬元，占84.47%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.9萬元，占0.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1595萬元,占10.94%；住房保障（類）支出653.6萬元，占4.48%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

　　2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14576.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)9.19%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

　　2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為14576.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)9.19%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：公共安全（類）支出12313萬元，占84.47%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.9萬元，占0.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1595萬元,占10.94%；住房保障（類）支出653.6萬元，占4.48%。

　　具體情況如下：

　　1、公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出11969.2萬元，主要用于于維持社會(huì)治安，打擊犯罪等,比上年預(yù)算數(shù)減少1084.9萬元，主要原因是口徑有變化，公積金調(diào)整。

　　公共安全（類）公安（款）拘押收教場(chǎng)所管理（項(xiàng)）支出343.8萬元，主要用于于維持社會(huì)治安，打擊犯罪等,比上年預(yù)算數(shù)增加47.2萬元，主要原因是在押人員各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出14.9萬元。主要反映用于養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育費(fèi)用支出,比上年預(yù)算數(shù)減少49.8萬元，主要原因是口徑有變化，社保調(diào)整。

　　3、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）支出1595萬元。主要反映用于離退休費(fèi)用支出，比上年預(yù)算數(shù)增加51.2萬元，主要原因是口徑有變化，社保調(diào)整。

　　4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出653.6萬元。主要反映用于住房公積金支出。比上年預(yù)算數(shù)增加114.4萬元，主要原因是工資調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

　　（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算13429.6萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，比上年預(yù)算數(shù)增加2141.1萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增多。支出具體情況如下：

　　人員經(jīng)費(fèi)11447.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1943.6 萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增多。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、退職（役）費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)1981.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加197.5 萬元，主要原因是辦公費(fèi)增加。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

　　（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

　　2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，本年支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

　　（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

　　二、重要事項(xiàng)說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　匯總2018年度公安部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1981.9萬元。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況說明

　　2018年本部門政府采購(gòu)金額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物金額0萬元、政府采購(gòu)工程金額0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)金額0萬元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2018年預(yù)算申報(bào)期，本部門共有車輛162輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  130輛、特種專業(yè)技術(shù)用車32輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　本單位無50萬元以上重點(diǎn)市級(jí)項(xiàng)目。

　　（五）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

　　2018年公安部門一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  313萬元（含局機(jī)關(guān)及2個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)300萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)300萬元），公務(wù)接待費(fèi)13萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少448萬元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0萬元，主要原因是沒有出國(guó)（境）安排；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少440萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置增加0萬元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少200萬元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)減少7萬元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

　　第四部分

名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指由本級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，本級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

　　二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

　　四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

　　七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。