榮成市公安局2018年預算公開

目錄

　　第一部分部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 2018年部門預算表

　　表一、2018年部門收支總體情況表

　　表二、2018年部門收入總體情況表

　　表三、2018年部門支出總體情況表

　　表四、2018年部門財政撥款收支總體情況表

　　表五、2018年部門一般公共預算支出情況表

　　表六、2018年部門一般公共預算基本支出情況表

　　表七、2018年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　表八、2018年部門政府性基金預算支出情況表

　　第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

部門概況

　　一、榮成市公安局主要職能

　　（一）貫徹執行國家有關公安工作方針、政策和法律、法規，研究制定全市公安工作的計劃安排和有關制度規章，并組織實施。

　　（二）堅持嚴打方針，組織案件的偵破工作；負責偵破危害國家安全的案件，重點打擊嚴重暴力犯罪、團伙犯罪和盜竊、搶劫等多發性侵財案件，及時查破其他各種刑事犯罪案件。

　　（三）強化治安管理，建立健全全方位多層次的治安防范體系，充分發揮110報警服務臺和創建安全文明小區、安全村鎮活動的作用，不斷完善城市巡警體制，嚴密社會面控制，防止案件發生。切實加強對重點人口、暫住流動人口、公共娛樂場所、出租房屋的管理，加強槍支彈藥、管制刀具、易燃易爆危險物品的管理，加強對特種行業的管理，搞好安全監督檢查，提高防范控制能力，減少違法犯罪。加強對要害單位、重點部位、重點設施的安全保衛工作，指導監督企事業單位落實各項規章制度和防范措施，開展安全大檢查，及時消除治安隱患。積極開展“打非”“掃黃”斗爭，掃除賣淫嫖娼、聚眾賭博等社會丑惡現象，凈化社會環境。

　　（四）加強經濟犯罪偵察工作，嚴厲打擊各種經濟犯罪活動。重點打擊職務侵占犯罪、詐騙犯罪、破壞金融秩序犯罪、走私犯罪和危害稅收征管犯罪等，以維護社會主義市場經濟秩序。

　　（五）組織實施對公共信息網絡和國際互聯網的安全監察工作和對計算機犯罪的查處工作；

　　（六）進行戶籍管理，負責對居民身份證、公民身份號碼、公民出生證和暫住流動人口的管理工作；負責人口統計工作；對證件實施管理工作。

　　（七）組織實施出入境管理工作和來我市的外國人及華僑、港澳臺同胞來榮成定居、旅行的治安管理工作。

　　（八）組織實施全市公安機關裝備、被裝和經費等警務保障工作。

　　（九）維護交通安全和交通秩序，確保交通安全暢通；管理機動車輛及駕駛員；作好公民道路交通安全法律法規的宣傳教育，提高公民的交通安全意識，減少交通違章和交通事故，依法處理交通事故，保護當事人的合法權益。

　　（十）組織實施消防工作，組織指揮各種火災的撲救和其它嚴重災害事故的搶險救災，實行消防監督。

　　（十一）加強邊防管理，維護國（邊）境地區的治安秩序。開展以“反偷渡、反走私”為主要內容的漁船民宣傳教育，增強敵社情觀念和法治觀念，及時打擊偷渡、走私、海上盜竊等違法犯罪活動，確保沿海地區治安秩序穩定。

　　（十二）指導和監督國家機關、社會團體、企事業單位的治安保衛工作，指導治保會等群眾性組織的治安防范工作。

　　（十三）制定全市公安隊伍建設和教育訓練計劃并組織實施；組織開展公安宣傳和公安系統的表彰獎勵活動。

　　（十四）根據《警務督察條例》，對全市公安機關的警務活動進行督察活動。

　　（十五）管理集會、游行、示威活動。

　　（十六）領導和管理列入公安機關序列的公安機構的業務工作和隊伍建設工作。

　　（十七）法律、法規規定的其他職責。

　　（十八）承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其它事項。

　　二、部門預算單位構成

　　納入榮成市公安局本年度部門預算編報范圍的預算單位包括：局機關預算、看守所、拘留所預算。

　　納入公安局（局）部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表：

　　第二部分

　　2018年部門預算表

第二部分：2018年榮成市部門預算公開表

　　第三部分

　　2018年部門預算情況和

　　重要事項說明

　　一、2018年部門預算情況說明

　　（一）收入支出預算總體情況

　　2018年收入預算為14576.5萬元，比上年預算數增加1227.2萬元，主要原因是項目支出增加。其中：財政撥款14576.5萬元，占100%。財政專戶管理資金0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。

　　2018年支出預算為14576.5萬元，比上年預算數增加1227.2萬元，主要原因是項目支出增加。其中：基本支出   13429.6萬元，占92.13%，項目支出1146.9萬元，占7.87%。

　　2018年財政撥款收入預算為14576.5萬元，比上年預算數增加1227.2萬元，主要原因是項目支出增加。包括：本年財政撥款收入合計14576.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款14576.5萬元，占100%。財政專戶管理資金0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。

　　2018年財政撥款支出預算為14576.5萬元，比上年預算數增加1227.2萬元，主要原因是項目支出增加。其中：公共安全（類）支出12313萬元，占84.47%；社會保障和就業（類）支出14.9萬元，占0.1%；醫療衛生與計劃生育（類）支出1595萬元,占10.94%；住房保障（類）支出653.6萬元，占4.48%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

　　2018年一般公共預算當年撥款14576.5萬元，比上年預算數增長9.19%，主要原因是項目支出增加。

　　2018年一般公共預算支出預算為14576.5萬元，比上年預算數增長9.19%，主要原因是項目支出增加。其中：公共安全（類）支出12313萬元，占84.47%；社會保障和就業（類）支出14.9萬元，占0.1%；醫療衛生與計劃生育（類）支出1595萬元,占10.94%；住房保障（類）支出653.6萬元，占4.48%。

　　具體情況如下：

　　1、公共安全（類）公安（款）行政運行（項）支出11969.2萬元，主要用于于維持社會治安，打擊犯罪等,比上年預算數減少1084.9萬元，主要原因是口徑有變化，公積金調整。

　　公共安全（類）公安（款）拘押收教場所管理（項）支出343.8萬元，主要用于于維持社會治安，打擊犯罪等,比上年預算數增加47.2萬元，主要原因是在押人員各項標準調整。

　　2、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）支出14.9萬元。主要反映用于養老、失業、工傷、生育費用支出,比上年預算數減少49.8萬元，主要原因是口徑有變化，社保調整。

　　3、 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）支出1595萬元。主要反映用于離退休費用支出，比上年預算數增加51.2萬元，主要原因是口徑有變化，社保調整。

　　4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出653.6萬元。主要反映用于住房公積金支出。比上年預算數增加114.4萬元，主要原因是工資調整，繳費基數調整。

　　（四）一般公共預算財政撥款基本支出預算情況

　　2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算13429.6萬元，包括人員經費和公用經費，比上年預算數增加2141.1萬元，主要原因是人員經費增多。支出具體情況如下：

　　人員經費11447.7萬元，比上年預算數增加1943.6 萬元，主要原因是人員經費增多。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、退職（役）費等。

　　公用經費1981.9萬元，比上年預算數增加197.5 萬元，主要原因是辦公費增加。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、福利費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等。

　　（五）政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況

　　2018年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，本年支出0萬元，比上年預算數增加0萬元。

　　（六）國有資本經營預算財政撥款收入支出預算情況

　　2018年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預算數增加0萬元。

　　二、重要事項說明

　　（一）機關運行經費支出情況說明

　　匯總2018年度公安部門（含參照公務員法管理的事業單位）機關運行經費支出1981.9萬元。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　2018年本部門政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物金額0萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額0萬元。

　　（三）國有資產占用情況說明

　　截至2018年預算申報期，本部門共有車輛162輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車  130輛、特種專業技術用車32輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

　　2018年部門預算未安排購置單位價值100萬元以上大型設備。

　　（四）重點項目預算績效目標情況

　　本單位無50萬元以上重點市級項目。

　　（五）一般公共預算 “三公”經費支出情況

　　1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

　　2018年公安部門一般公共預算 “三公”經費預算數為  313萬元（含局機關及2個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費300萬元（其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費300萬元），公務接待費13萬元。

　　2018年“三公”經費預算比上年減少448萬元，主要原因是落實中央八項規定，厲行節約。其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因是沒有出國（境）安排；公務用車購置及運行費減少440萬元，其中：公務用車購置增加0萬元，主要原因是落實中央八項規定，厲行節約，公務用車運行費減少200萬元，主要原因是落實中央八項規定，厲行節約；公務接待費減少7萬元，主要原因是落實中央八項規定，厲行節約。

　　第四部分

名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指由本級財政撥款形成的部門收入。按財政部統一規定和要求，本級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

　　二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

　　四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

　　七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　九、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

　　十、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十四、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十五、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。