2018年榮成市民政局部門預(yù)算公開

2018年榮成市民政局部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

　　表一、2018年部門收支總體情況表

　　表二、2018年部門收入總體情況表

　　表三、2018年部門支出總體情況表

　　表四、2018年部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　表五、2018年部門一般公共預(yù)算支出情況表

　　表六、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　表七、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　表八、2018年部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

　　一、榮成市民政局主要職能

　　（一）貫徹執(zhí)行國家、省、威海市有關(guān)民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策并組織實(shí)施；實(shí)施民政相關(guān)行政許可，制定并實(shí)施有關(guān)行政許可工作制度。

　　（二）負(fù)責(zé)全市社會(huì)組織登記管理工作，承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的管理和監(jiān)察責(zé)任；負(fù)責(zé)社會(huì)組織培育、檔案管理、信息管理和等級(jí)評(píng)估工作。指導(dǎo)市民間組織管理辦公室日常工作。

　　（三）負(fù)責(zé)全市優(yōu)撫對(duì)象的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助和國家機(jī)關(guān)工作人員傷亡撫恤工作；負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)工作；審核報(bào)批革命烈士及有關(guān)人員的傷殘等級(jí)；負(fù)責(zé)全市帶病回鄉(xiāng)退伍軍人身份認(rèn)定審核報(bào)批工作；認(rèn)定審批全市參戰(zhàn)參核退役人員、部分農(nóng)村籍退役士兵、部分烈士子女身份；審核報(bào)批市以上重點(diǎn)烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位；組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作；指導(dǎo)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　（四）負(fù)責(zé)全市轉(zhuǎn)業(yè)士官、退役士兵、復(fù)員干部、移交地方政府安置的軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置工作；指導(dǎo)全市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全市復(fù)退傷殘軍人穩(wěn)定工作；指導(dǎo)全市退役士兵的技能培訓(xùn)工作。

　　（五）擬訂全市救災(zāi)工作政策；組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)；擬訂全市減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)市防災(zāi)減災(zāi)委員會(huì)日常工作。

　　（六）牽頭擬訂全市社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助工作；推動(dòng)城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)。

　　（七）擬訂全市城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和農(nóng)村社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)農(nóng)村社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的建議；推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

　　（八）擬訂全市行政區(qū)劃總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批；承辦行政區(qū)域界線勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處事宜；負(fù)責(zé)全市地名管理工作；指導(dǎo)市地名工作委員會(huì)辦公室日常工作。

　　（九）擬訂全市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)；審核報(bào)批福彩公益金資助項(xiàng)目；擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)政策；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；負(fù)責(zé)全市老齡工作；指導(dǎo)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

　　（十）推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)全市婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪救助工作；審核報(bào)批全市經(jīng)營性公墓；指導(dǎo)婚姻、殯葬、流浪救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

　　（十一）會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂全市社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

　　（十二）管理國家和省、市下?lián)艿拿裾聵I(yè)經(jīng)費(fèi)，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)使用和管理。

　　（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入榮成市民政局2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括：

　　1、局機(jī)關(guān)預(yù)算（一級(jí)預(yù)算單位 主管部門）

　　2、局屬事業(yè)單位預(yù)算（二級(jí)預(yù)算單位）。

　　   榮成市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所

　　   榮成市革命烈士陵園管理處

　　   榮成市殯儀館

　　3、基層預(yù)算單位預(yù)算(區(qū)鎮(zhèn))

　　  無

第二部分

　　2018年部門預(yù)算表

　　（見附表）

第三部分

　　2018年部門預(yù)算情況和

　　重要事項(xiàng)說明

　　一、2018年部門預(yù)算情況說明

　　（一）收入支出預(yù)算總體情況

　　2018年收入預(yù)算為32478.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16052.5萬元，主要原因是新增民政協(xié)理員，文明祭祀生態(tài)安葬，新改建社會(huì)救助機(jī)構(gòu)等項(xiàng)目，大病救助資金，低保、特困人員、孤殘兒童等社會(huì)救助項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)提升。其中：財(cái)政撥款32478.1萬元。

　　2018年支出預(yù)算為32478.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16052.5萬元，主要原因是新增民政協(xié)理員，文明祭祀生態(tài)安葬，新改建社會(huì)救助機(jī)構(gòu)等項(xiàng)目，大病救助資金，低保、特困人員、孤殘兒童等社會(huì)救助項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)提升。其中：基本支出2309.6萬元，占7%，項(xiàng)目支出30168.5萬元，占93%。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算為32478.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16052.5萬元，主要原因是新增民政協(xié)理員，文明祭祀生態(tài)安葬，新改建社會(huì)救助機(jī)構(gòu)等項(xiàng)目，大病救助資金，低保、特困人員、孤殘兒童等社會(huì)救助項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)提升。包括：本年財(cái)政撥款收入合計(jì)32478.1萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32478.1萬元。

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算為32478.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加增加16052.5萬元，主要原因是新增民政協(xié)理員，文明祭祀生態(tài)安葬，新改建社會(huì)救助機(jī)構(gòu)等項(xiàng)目，大病救助資金，低保、特困人員、孤殘兒童等社會(huì)救助項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)提升。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）30720.1萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1758萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

　　2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款32478.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長102%，主要原因是新增民政協(xié)理員，文明祭祀生態(tài)安葬，新改建社會(huì)救助機(jī)構(gòu)等項(xiàng)目，大病救助資金，低保、特困人員、孤殘兒童等社會(huì)救助項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)提升。

　　具體情況如下：

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30720.1萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加14593.5萬元，主要原因是新增民政協(xié)理員，文明祭祀生態(tài)安葬，新改建社會(huì)救助機(jī)構(gòu)等項(xiàng)目，大病救助資金，低保、特困人員、孤殘兒童等社會(huì)救助項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)提升。主要用于民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）741.6萬元，一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）37.2萬元，行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）3萬元，其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）334.5萬元；撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）1562萬元，其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）8062萬元；退役士兵安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）920萬元，軍隊(duì)移交政府離退休人員安置（項(xiàng)）862.9萬元，軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）316.4萬元；優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）208.1萬元，社會(huì)福利（類）兒童福利（項(xiàng)）136萬元，老年福利（項(xiàng)）5505萬元，殯葬（項(xiàng)）2002.7萬元，其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）983萬元；最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）386萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）1724萬元；臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）364萬元，流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）87萬元；特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項(xiàng)）4110萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）22.1萬；其他扶貧支出（項(xiàng)）500萬；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）1267萬；其他支出（項(xiàng)）489萬；其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出（項(xiàng)）80萬；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.8萬；住房公積金（項(xiàng)）9.8萬。社會(huì)保障和就業(yè)類支出主要用于行政運(yùn)行、撫恤金發(fā)放、義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放、退役士兵安置、軍隊(duì)離退休人員安置、兒童福利、老年福利、殯葬、農(nóng)村低保、城市低保、五保等。

　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1758萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1529萬元，醫(yī)療保障（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助（項(xiàng)）1178萬元，其他支出（項(xiàng)）400萬，其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）180萬。主要用于低保五保醫(yī)療救助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助。

　　（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2309.6萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，比上年預(yù)算數(shù)增加354.9萬元，主要原因是增加了精神文明獎(jiǎng)等支出。支出具體情況如下：

　　人員經(jīng)費(fèi)2229.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加380.7萬元，主要原因是精神文明獎(jiǎng)支出增加。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)54.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少51.4萬元，主要原因是2018年相應(yīng)預(yù)算減少，同時(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，大力壓縮開支。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

　　2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

　　二、重要事項(xiàng)說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　匯總2018年度榮成市民政局部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.6萬元。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　2018年本部門政府采購金額922萬元，其中：政府采購貨物金額502萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額420萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2018年預(yù)算申報(bào)期，本部門共有車輛24輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車15輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2018年部門預(yù)算未安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　1、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目參加國防工程建設(shè)人員老年生活補(bǔ)助，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額280萬元，其中：財(cái)政撥款280萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：向具有榮成市戶口，1966年至1980年參加“1154”國防工程建設(shè)人員，連續(xù)施工達(dá)1年以上（含1年），且已經(jīng)年滿60周歲的人員發(fā)放生活補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：共發(fā)放1165人，保證及時(shí)足額發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　2、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目民政協(xié)理員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額229萬元，其中：財(cái)政撥款229萬元, 事業(yè)收入0萬元, 經(jīng)營性收入0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：根據(jù)威海市民政局、威海市財(cái)政局《關(guān)于建立村（居）民政協(xié)理員制度的通知》（威民發(fā)〔2017〕42號(hào)）文件，從2017年6月1日開始，市財(cái)政按年人均1500元標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。全市共962名協(xié)理員，補(bǔ)發(fā)2017年的7個(gè)月需84.1萬元，2018年全年需144.3萬元，共計(jì)228.4萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)保證及時(shí)足額發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　3、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目農(nóng)村社區(qū)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額1267萬元，其中：財(cái)政撥款1267萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：農(nóng)村社區(qū)經(jīng)費(fèi)202萬元。全市202個(gè)社區(qū)，按照1萬元/個(gè)的標(biāo)準(zhǔn)；達(dá)標(biāo)社區(qū)補(bǔ)助資金1065萬元。2017年完成71個(gè)（含10個(gè)達(dá)標(biāo)城市社區(qū)），按照15萬元/個(gè)的標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放到位，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　4、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目政府資助農(nóng)村低保，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額1724萬元，其中：財(cái)政撥款1724萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：向符合條件的農(nóng)村低保人員發(fā)放生活補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：預(yù)計(jì)保障4900人，保證及時(shí)足額發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　5、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目政府資助城市低保，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額386萬元，其中：財(cái)政撥款386萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：向符合條件的城市低保人員發(fā)放生活補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：預(yù)計(jì)保障743人，保證及時(shí)足額發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　6、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目城鄉(xiāng)低保兩項(xiàng)救助，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額473萬元，其中：財(cái)政撥款473萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：低保家庭教育救助；低保家庭醫(yī)療救助；城鄉(xiāng)低保及孤兒居民基本醫(yī)療補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　7、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目貧困大學(xué)生教育救助，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額80萬元，其中：財(cái)政撥款80萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：2018年通過調(diào)研調(diào)整救助方案預(yù)計(jì)救助困難學(xué)生200人，按照每人4000元計(jì)算，共需資金80萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　8、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目特困人員供養(yǎng)，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額4110萬元，其中：財(cái)政撥款4110萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：向集中供養(yǎng)五保對(duì)象1800人及分散供養(yǎng)3200人發(fā)放補(bǔ)貼；發(fā)放敬老院服務(wù)員工資及保安工資。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　9、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目孤殘兒童及適度普惠型兒童，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額136萬元，其中：財(cái)政撥款136萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：對(duì)符合條件的孤殘兒童及適度普惠型兒童進(jìn)行生活補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額將資金發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　10、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額974萬元，其中：財(cái)政撥款974萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額將資金發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　11、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目因病因殘暖心工程，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額60萬元，其中：財(cái)政撥款60萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：發(fā)放因病因殘貧困戶“暖心工程”生活救助；在農(nóng)村幸福院或日間照料中心享受短期托老服務(wù)的因病因殘貧困戶；在社會(huì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)享受養(yǎng)老服務(wù)的因病因殘貧困戶。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額將資金發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　12、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目老年人意外傷害險(xiǎn)，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額180萬元，其中：財(cái)政撥款180萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：根據(jù)《關(guān)于開展老年人意外傷害保險(xiǎn)工作的指導(dǎo)意見》（全國老齡辦發(fā)〔2016〕32號(hào)）文件和榮成市市政府辦公室《關(guān)于認(rèn)真辦好2017年民生實(shí)事的通知》中，將銀齡安康意外險(xiǎn)列入民生工程，對(duì)全市所有60-80周歲老年人和50—59周歲低保對(duì)象、農(nóng)村特困對(duì)象、撫恤定補(bǔ)優(yōu)撫對(duì)象，進(jìn)行補(bǔ)貼投保，每人每年10元。2018年預(yù)計(jì)為18萬人購買保險(xiǎn)，共需資金180萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障基本殯葬減免政策的真正落實(shí)，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　13、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目政府救助保險(xiǎn)，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額286萬元，其中：財(cái)政撥款286萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：為榮成市行政區(qū)域范圍內(nèi)的所有人口繳納人身傷亡救助保險(xiǎn)費(fèi)和居民家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障救助保險(xiǎn)到行政區(qū)域內(nèi)的每個(gè)人、每戶家庭，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　14、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目高齡老人政府津貼，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額637萬元，其中：財(cái)政撥款637萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：發(fā)放80歲以上高齡津貼；2018年春節(jié)、老人節(jié)走訪養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及百歲老人等。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放單位或個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　15、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目居家服務(wù)信息平臺(tái)入網(wǎng)話費(fèi)補(bǔ)助，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額372萬元，其中：財(cái)政撥款372萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：為年滿65周歲的老年人入網(wǎng)用戶繳納基本話費(fèi)，每戶每月補(bǔ)貼10元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障居家養(yǎng)老服務(wù)信息平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)足額補(bǔ)貼每戶話費(fèi)，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　16、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目文明祭祀生態(tài)安葬項(xiàng)目，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額1123萬元，其中：財(cái)政撥款1123萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：根據(jù)《榮成市人民政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)文明祭祀生態(tài)安葬的實(shí)施意見》（榮政發(fā)〔2017〕14號(hào)）文件，根據(jù)已有安葬設(shè)施情況和未來需求預(yù)測(cè)，科學(xué)規(guī)劃建設(shè)節(jié)地生態(tài)安葬設(shè)施。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額將資金發(fā)放到位，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上

　　17、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目義務(wù)兵優(yōu)待金，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額1562萬元，其中：財(cái)政撥款1562萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金及現(xiàn)役士兵獲得榮譽(yù)稱號(hào)和立功受獎(jiǎng)金。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　18、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額920萬元，其中：財(cái)政撥款920萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：發(fā)放退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助金；退役士兵在待安置期間，給予一次性生活補(bǔ)助；退役士兵自主就業(yè)按照軍齡發(fā)放一次性補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　19、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目優(yōu)撫對(duì)象撫恤，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額7451萬元，其中：財(cái)政撥款7451萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：本項(xiàng)目包括新增帶病回鄉(xiāng)和60歲老兵約600人，優(yōu)撫對(duì)象危房改造，優(yōu)撫對(duì)象臨時(shí)困難救助，優(yōu)撫對(duì)象走訪慰問資金，2018年8600戶優(yōu)撫對(duì)象享受收視費(fèi)減免項(xiàng)目。績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　20、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療扶助，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額1178萬元，其中：財(cái)政撥款1178萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：優(yōu)撫對(duì)象參加居民醫(yī)保繳費(fèi)；優(yōu)撫對(duì)象參加居民醫(yī)保二次報(bào)銷補(bǔ)助；6級(jí)以上傷殘軍人實(shí)報(bào)實(shí)銷補(bǔ)助；參戰(zhàn)下崗失業(yè)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)保及矽肺鑒定檢查經(jīng)費(fèi)；1-6級(jí)殘疾軍人繳費(fèi)；軍休人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金；優(yōu)撫對(duì)象療養(yǎng)交通費(fèi)、輔助器材舊傷復(fù)發(fā)等。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　21、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目優(yōu)撫對(duì)象遺屬補(bǔ)助，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額231萬元，其中：財(cái)政撥款231萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況： 保障5-10級(jí)殘疾軍人及老復(fù)員軍人遺屬1600人。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　22、2018年部門重點(diǎn)項(xiàng)目擁軍走訪經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項(xiàng)目資金總額100萬元，其中：財(cái)政撥款100萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：慶祝八一建軍活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放單位或個(gè)人，達(dá)到社會(huì)滿意度90%以上。

　　（五）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

　　2018年榮成市民政局部門一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為51.9萬元（含局機(jī)關(guān)及3個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.6萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38 萬元），公務(wù)接待費(fèi)14.3萬元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加0萬元，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，大力壓縮開支。其中：因公出國（境）費(fèi)增加與上年基本持平0萬元，主要原因是主要原因是我單位無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加0萬元，其中：公務(wù)用車購置與上年基本持平0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與上年基本持平，主要原因是實(shí)行公車改革，公車費(fèi)用減少，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，大力壓縮開支；公務(wù)接待費(fèi)與上年基本持平，更加規(guī)范公務(wù)接待制度，杜絕不合規(guī)的接待。

第四部分

名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

　　二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

　　七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

2018年榮成市民政局預(yù)算公開表