榮成市衛(wèi)生和計劃生育局2018年度預算公開

 

目  錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預算表

表一、2018年部門收支總體情況表

表二、2018年部門收入總體情況表

表三、2018年部門支出總體情況表

表四、2018年部門財政撥款收支總體情況表

表五、2018年部門一般公共預算支出情況表

表六、2018年部門一般公共預算基本支出情況表

表七、2018年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

表八、2018年部門政府性基金預算支出情況表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分

部門概況

一、榮成市衛(wèi)生和計劃生育局主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家及省市有關衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，依法組織實施有關標準和技術規(guī)范；擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關規(guī)劃、政策措施并組織實施；參與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；負責協(xié)調(diào)推進全市醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，組織指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

2、負責疾病預防控制工作，制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，協(xié)調(diào)有關部門對重大疾病實施綜合防控與干預，制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

3、組織開展職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生相關監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、風險評估和預警工作。

4、負責組織擬訂并實施全市基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負責全市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)監(jiān)督管理，組織實施醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全等有關政策、規(guī)范、標準，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范；建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

6、負責組織推進全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

7、組織實施國家藥物政策，執(zhí)行國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，執(zhí)行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度和有關政策措施。

8、貫徹落實國家和省生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。建立計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作。落實優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織推進計劃生育利益導向和促進計劃生育家庭發(fā)展機制，組織實施國家和省計劃生育獎勵扶助、計劃生育特殊困難家庭扶助等制度，負責協(xié)調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，促進計劃生育與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接配合，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。

10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

11、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度并組織實施。

12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研攻關項目。組織開展畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。

13、規(guī)范衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法行為，負責法律法規(guī)和政策措施的貫徹落實，組織查處違法行為。監(jiān)督落實計劃生育目標管理責任制和計劃生育一票否決制。

14、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全市人口基礎信息庫建設。組織開展對外援助和國際交流合作，開展與港澳臺的交流合作。

15、負責全市中醫(yī)藥工作，繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進中藥資源的保護、研究、開發(fā)和合理利用。

16、擬訂全市保健工作規(guī)劃、政策并組織實施；負責市保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作；承擔重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市人口與計劃生育領導小組的日常工作。

18、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入榮成市衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門預算編報范圍的單位共6個，包括：

1、局機關預算（一級預算單位 主管部門）

2、局屬事業(yè)單位預算（二級預算單位）5個。

（1）榮成市疾病預防控制中心

（2）榮成市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊

（3）榮成市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室

（4）榮成市衛(wèi)生學校

（5）榮成市婦幼保健院

 

第二部分

2018年部門預算表

（見附表）

 

第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況

2018年收入預算為34618.1萬元，比上年預算數(shù)增加5014.6萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費提高補助標準。其中：財政撥款34090.1萬元，占98.47%，罰沒款收入8萬元，占0.02%，財政專戶管理資金20萬元，占0.06%，其他收入500萬元，占1.45%。

 

2018年支出預算為34618.1萬元，比上年預算數(shù)增加5014.6萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費提高補助標準。其中：基本支出3615.1萬元，占10.44%，項目支出31003萬元，占89.56%。

 

（二）財政撥款收入支出預算總體情況

2018年財政撥款收入預算為34598.1萬元，比上年預算數(shù)增加5014.6萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費提高補助標準。包括：本年財政撥款收入合計34598.1萬元，收入全部為一般公共預算財政撥款，無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

 

2018年財政撥款支出預算為34598.1萬元，比上年預算數(shù)增加5014.6萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費提高補助標準。其中：社會保障和就業(yè)（類）支出560萬元，占1.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出33866.1萬元，占97.88%；住房保障（類）支出172萬元，占0.5%。

 

（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

2018年一般公共預算當年撥款34598.1萬元，比上年預算數(shù)增長16.95%，主要原因是人員經(jīng)費增加、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費提高補助標準。

2018年一般公共預算支出預算為34598.1萬元，比上年預算數(shù)增長16.95%，主要原因是人員經(jīng)費增加、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費提高補助標準。其中：社會保障和就業(yè)（類）支出560萬元，占1.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出33866.1萬元，占97.88%；住房保障（類）支出172萬元，占0.5%。

 

具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）支出308萬元，主要用于發(fā)放機關事業(yè)單位退休人員一次性補貼,比上年預算數(shù)增加308萬元，主要原因是新增項目；社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）支出252萬元，主要用于養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等社會保障繳費，和上年預算數(shù)基本持平。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項）支出413.5萬元，主要用于行政單位的基本支出，比上年預算數(shù)增加59.7萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出29.3萬元，主要用于行政單位其他項目支出，和上年預算數(shù)持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（項）支出201.8萬元，主要用于其他方面的醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面支出，和上年預算數(shù)基本持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院（項）支出2603萬元，主要用于反映公立醫(yī)院的支出，和上年預算數(shù)基本持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（項）支出12327萬元，主要用于反映基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出，比上年預算數(shù)增加2423萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）支出1816.5萬元，主要用于反映疾病預防控制機構(gòu)的支出，比上年預算數(shù)增加249.7萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）支出352.5萬元，主要用于反映衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出，和上年預算數(shù)基本持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）支出669.9萬元，主要用于反映婦幼保健機構(gòu)的支出，比上年預算數(shù)增加104.7萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）應急救治機構(gòu)（項）支出90萬元，主要用于反映農(nóng)村急救站運行支出，和上年預算數(shù)基本持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）支出3923萬元，主要用于反映開展基本公共衛(wèi)生服務的支出，比上年預算數(shù)增加583萬元，主要原因是提高人均補助標準；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）支出792.1萬元，主要用于反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出，比上年預算數(shù)增加303萬元，主要原因是新增預防性免費健康查體補助；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障（項）支出165萬元，主要用于反映醫(yī)療保障方面的支出，和上年預算數(shù)基本持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）支出8363萬元，主要用于反映計劃生育服務方面的支出，比上年預算數(shù)增加955萬元，主要原因是享受獎勵補助的人數(shù)增加，補助標準提高；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務（項）支出1746萬元，主要用于反映其他用于計劃生育服務方面的支出，和上年預算數(shù)基本持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出115.8萬元，主要用于反映醫(yī)療保險繳費支出，和上年預算數(shù)基本持平；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（項）支出257.7萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，和上年預算數(shù)基本持平。

3、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）支出172萬元，主要用于反映住房公積金繳費支出，和上年預算數(shù)基本持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出預算情況

2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算3611.1萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，比上年預算數(shù)增加830.7   萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。支出具體情況如下：

人員經(jīng)費2694.2萬元，比上年預算數(shù)增加674.5 萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費916.9萬元，比上年預算數(shù)增加156.2萬元，主要原因新增委托發(fā)放的退休人員一次性補貼。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出等。

（五）政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況

2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出預算情況

2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元。

二、重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

匯總2018年度榮成市衛(wèi)生和計劃生育局部門（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出12.4萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購金額47.5萬元，其中：政府采購貨物金額47.5萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年預算申報期，本部門共有車輛11輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置單位價值100萬元以上大型設備。

（四）重點項目預算績效目標情況

2018年部門重點項目：

1、基本公共衛(wèi)生服務項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額3923萬元，其中：財政撥款3923萬元，項目概況：按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》以及上級衛(wèi)生行政部門的工作要求，為轄區(qū)居民免費提供基本公共衛(wèi)生服務，項目績效目標提高城鄉(xiāng)居民的健康素質(zhì)。

2、公立醫(yī)院補助經(jīng)費項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額1772萬元，其中：財政撥款1772萬元，包括市級醫(yī)院人員經(jīng)費補助1018萬元，公立醫(yī)院改革459萬元、看守所、學校衛(wèi)生室人員經(jīng)費130萬元，醫(yī)療保健專項經(jīng)費165萬元。項目概況：對公立醫(yī)院藥品零差價銷售、人員經(jīng)費進行補助，派駐看守所、學校衛(wèi)生室醫(yī)療人員經(jīng)費進行補助，對公立醫(yī)院開展醫(yī)療保健業(yè)務進行補助。項目績效目標保障公立醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)，更好為城鄉(xiāng)居民提供醫(yī)療衛(wèi)生服務。

3、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補助經(jīng)費項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額12325萬元，其中：財政撥款12325萬元，包括基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費10431萬元，村衛(wèi)生室、村企醫(yī)院基本藥物補助742萬元，村衛(wèi)生室運轉(zhuǎn)經(jīng)費52萬元，老年鄉(xiāng)醫(yī)生活補助1100萬元。項目概況：對老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運轉(zhuǎn)、村衛(wèi)生室和村企集團醫(yī)院實行藥品零差價銷售、村衛(wèi)生室運轉(zhuǎn)進行補助，項目績效目標保障鄉(xiāng)村醫(yī)生生活福利待遇，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（含村衛(wèi)生室）和村企集團醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)，更好為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務。

4、重大婦女兒童項目補助經(jīng)費項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額1638萬元，其中：財政撥款1638萬元，包括重大婦幼項目補助經(jīng)費921萬元，免費婚孕檢補助經(jīng)費178萬元，適齡婦女“兩癌”篩查補助經(jīng)費539萬元。項目概況：開展婚-孕前優(yōu)生免費檢查、適齡婦女免費“兩癌”篩查、新生兒遺傳代謝性疾病免費篩查、產(chǎn)前血清學免費篩查、免費羊水培養(yǎng)產(chǎn)前診斷、免費開放性神經(jīng)管缺陷超聲產(chǎn)前診斷、免費遺傳性耳聾基因篩查和產(chǎn)前無創(chuàng)DNA檢測，項目績效目標保障母嬰安全、婦女兒童重大疾病防治、出生缺陷防治。

5、H型高血壓和腦卒中防控項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額310萬元，其中：財政撥款310萬元，項目概況：對全市范圍內(nèi)35周歲（含）（2017年以后提升至18周歲）以上的本市戶籍居民，免費進行一次全面的高血壓篩查，對篩查出的所有確診高血壓患者，免費進行同型半胱氨酸檢測，區(qū)分出H型和非H型高血壓患者，實行分類管理，享受藥品優(yōu)惠、慢性病管理、跟蹤防控、咨詢診療等相關服務，項目績效目標通過規(guī)范管理，逐步降低全市腦卒中發(fā)病率。

6、“120”急救站經(jīng)費項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額90萬元，其中：財政撥款90萬元，項目概況：用于我市6處農(nóng)村急救站運行經(jīng)費，項目績效目標保障完成農(nóng)村醫(yī)療急救任務。

7、大型傳染病應急防控經(jīng)費項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額170萬元，其中：財政撥款170萬元，項目概況：開展結(jié)核病、艾滋病、麻風病、瘧疾、慢病、精神病等防控工作，開展免疫規(guī)劃工作，項目績效目標提升我市公共衛(wèi)生服務水平，保障人民群眾身體健康。

8、提升醫(yī)療水平硬件更新補助項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額1261.5萬元，其中：財政撥款1261.5萬元，項目概況：對公立醫(yī)院基本建設、設備購置進行補助，對疾控大樓建設、縣級疾病預防控制中心建立規(guī)范化實驗室，重點扶持實驗室裝備與檢驗人員培訓，配齊文件所列的縣級疾控中心實驗室設備配置品目。項目績效目標保障公立醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)，更好為城鄉(xiāng)居民提供醫(yī)療衛(wèi)生服務。完善檢測功能，形成常見和突發(fā)傳染病病原生物、主要健康危害因素實驗室檢測網(wǎng)絡，帶動縣級疾病預防控制中心服務能力的全面提升。

9、計劃生育各種獎勵扶助政策補助經(jīng)費項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額8283萬元，其中：財政撥款8283萬元，包括農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助5847萬元，計劃生育特殊家庭扶助1786萬元，城鄉(xiāng)獨生子女獎勵費300萬元，計劃生育困難家庭救助71萬元，城鎮(zhèn)失業(yè)、無業(yè)獨生子女父母養(yǎng)老補助279萬元。項目概況：發(fā)放計劃生育家庭獎勵扶助資金、發(fā)放計劃生育特殊家庭扶助資金、發(fā)放城鄉(xiāng)獨生子女父母獎勵資金、發(fā)放計劃生育困難家庭救助資金、發(fā)放城鎮(zhèn)失業(yè)、無業(yè)獨生子女父母養(yǎng)老補助，項目績效目標做好計劃生育家庭扶助關懷工作。

10、預防性免費健康查體補助項目，項目期限為2018年1月1日至2018年12月31日，項目資金總額303萬元，其中：財政撥款303萬元，項目概況：預防性健康檢查是對食品、飲用水生產(chǎn)經(jīng)營人員、直接從事化妝品生產(chǎn)的人員、公共場所直接為顧客服務的人員、有害作業(yè)人員、放射工作人員以及在校學生等按國家有關衛(wèi)生法律、法規(guī)規(guī)定所進行的從業(yè)前、從業(yè)和就學期間的健康檢查。健康證是預防性健康檢查證明，證明受檢者具備做從業(yè)規(guī)定的健康素質(zhì)。健康證主要涉及五個行業(yè)六種疾病，在很大程度上保護了從業(yè)人員和服務對象的健康。

（五）一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

2018年榮成市衛(wèi)生和計劃生育局部門一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為44萬元（含局機關及4個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費37.9萬元（其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費37.9萬元），公務接待費6.1萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預算比上年增加0萬元，與2017年持平。其中：因公出國（境）費增加0萬元，與2017年持平；公務用車購置及運行費增加0萬元，其中：公務用車購置增加0萬元，與2017年持平，公務用車運行費增加0萬元，與2017年持平；公務接待費增加0萬元，與2017年持平。

 

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

 第二部分：2018年榮成市部門預算公開表