榮成市委辦公室2018年度預算公開

2018年榮成市委辦公室部門預算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

表一、2018年部門收支總體情況表

表二、2018年部門收入總體情況表

表三、2018年部門支出總體情況表

表四、2018年部門財政撥款收支總體情況表

表五、2018年部門一般公共預算支出情況表

表六、2018年部門一般公共預算基本支出情況表

表七、2018年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

表八、2018年部門政府性基金預算支出情況表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、榮成市委辦公室主要職能

（一）負責上級黨委和市委重大決策、重要工作部署貫徹落實的督促檢查；負責上級黨委和市委有關負責同志指示、批示的催辦落實；負責市委制定黨內規章制度和領導制定地方規章制度的具體服務工作。

（二）圍繞上級黨委和市委總體工作部署，收集信息，反映動態，開展綜合調研，搞好綜合協調，為市委決策提供服務。

（三）負責市委公文處理，承擔市委文電、文稿的起草、修改、校核與呈達工作。

（四）負責市委各種會議事務和市委有關負責同志公務活動的組織安排；承擔市委有關負責同志的服務工作；負責有關來賓的接待服務工作。

（五）負責全市黨政系統的密碼通信和密碼管理；負責上級黨委、市委文件和全市黨政軍領導機關及其要害部門核心機密文電、信件的傳遞工作；指導全市保密、機要工作，協調、指導黨委辦公室系統辦公自動化工作。

（六）代市委管理市檔案館，協調、指導全市歷史檔案和機關檔案資料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

（七）完成市委交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

榮成市委辦公室設11個職能科室，分別為：行政科、接待科、秘書科、信息科、綜合科、市委機要局、市委保密委員會辦公室（掛市政府保密局牌子）、市委政策研究室、市委全面深化改革領導小組辦公室、市委督查室；3個事業單位：榮成市專用通訊局、市委農工辦、市扶貧辦。

第二部分

2018年部門預算表

（見附表）

第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況

2018年收入預算為1538.4萬元，比上年預算數增加401.3萬元，主要原因是行政運行費用增加。其中：財政撥款1538.4萬元，占100%，財政專戶管理資金0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。

2018年財政撥款收入預算為1538.4萬元，比上年預算數增加401.3萬元，主要原因是行政運行費用增加。包括：本年財政撥款收入合計1538.4萬元，其中：一般公共預算財政撥款1538.4萬元，占100%，政府性基金預算財政撥款0萬元，占0%，國有資本經營預算財政撥款0萬元，占0%。

（二）財政撥款收入支出預算總體情況

2018年財政撥款收入預算為1538.4萬元，比上年預算數增加401.3萬元，主要原因是行政運行費用增加。包括：本年財政撥款收入合計1538.4萬元，其中：一般公共預算財政撥款1538.4萬元，占100%，政府性基金預算財政撥款0萬元，占0%，國有資本經營預算財政撥款0萬元，占0%。

2018年財政撥款支出預算為1538.4萬元，比上年預算數增加401.3萬元，主要原因是行政運行費用增加。其中：一般公共服務（類）支出1301.6萬元，占84.6%；農林水支出（類）扶貧（款）支出104.6萬元，占6.8%；社會保障和就業（類）支出62.9萬元，占4.1%；醫療衛生與計劃生育支出（類）支出26萬元，占1.7%；住房保障（類）支出43.3萬元，占2.8%。

（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

2018年一般公共預算當年撥款1538.4萬元，比上年預算數增長35.29%，主要原因是基本支出、人員支出增加。

2018年一般公共預算支出預算為1538.4萬元，比上年預算數增長35.29%，主要原因是基本支出、人員支出增加。其中：一般公共服務（類）支出1301.6萬元，占84.6%；農林水支出（類）扶貧（款）支出104.6萬元，占6.8%；社會保障和就業（類）支出62.9萬元，占4.1%；醫療衛生與計劃生育支出（類）支出26萬元，占1.7%；住房保障（類）支出43.3萬元，占2.8%。

具體情況如下：

（1）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出561.8萬元，主要用于人員工資、日常運轉及完成工作任務所需支出比上年預算數增加32.8萬元，主要原因是人員工資額增加。一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）支出739.8萬元，主要反映用項目支出，比上年預算數增加186.8萬元，主要原因是人員增加。

（2）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）支出62.9萬元，主要用于人員社會保障費用支出比上年預算數增加11.1萬元，主要原因是工資額增加，保險基數調整，社會保障費用增多。

（3）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）支出26萬元，主要反映用于醫療保險和其他保障支出比，比上年預算數增加6.7萬元，主要原因是人員增加。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出43.3萬元。主要反映用于住房公積金支出，比上年預算數增加8.7萬元，主要原因是人員增加。

(5)農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）104.6萬元，主要用于工資福利和綜合定額支出比上年預算數增加49.6萬元，主要原因是人員增加4人，工資福利和日常經費支出增加和本年度新增精神文明獎支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出預算情況

2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算743.6萬元，包括人員經費和公用經費，比上年預算數增加214.6萬元，主要原因是人員經費增多。支出具體情況如下：

人員經費643.8萬元，比上年預算數增加197.7萬元，主要原因是人員工資額、社會保障費用、住房公積金增多。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費99.8萬元，比上年預算數增加16.9萬元，主要原因是人員增加，導致相對應日常公用支出增加。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備采購等。

（五）政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況

2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預算數增加0萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款收入支出預算情況

2018年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預算數增加0萬元。

二、重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

匯總2018年度本部門機關運行經費支出50.9萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購金額55.6萬元，其中：政府采購貨物金額55.6萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2018年預算申報期，本部門共有車輛6輛，其中，領導干部用車1輛、一般公務用車4輛、特種專業技術用車1輛、單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算安排購置單位價值100萬元以上大型設備0（臺、件、套）。

（四）重點項目預算績效目標情況

我單位無50萬元以上的項目。

（五）一般公共預算 “三公”經費支出情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2018年榮成市委辦公室一般公共預算 “三公”經費預算數為17.1萬元（含局機關及1個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費13.1萬元（其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費13.1萬元），公務接待費4萬元。

2018年“三公”經費預算比上年減少1.2萬元，主要原因是嚴格貫徹落實中央政策，厲行節約、反對浪費。其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因是本年度我單位無因公出國（境）情況；公務用車購置及運行費減少0.9萬元，其中：公務用車購置增加0萬元，主要原因是我單位不需要公務用車購置，公務用車運行費減少0.9萬元，主要原因是貫徹落實中央厲行節約、反對浪費，嚴格控制公車運行費用；公務接待費減少0.3萬元，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定，進一步壓縮公務接待支出。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統一規定和要求，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

第二部分：2018年榮成市部門預算公開表