2018年中共榮成市委市直機關工作委員會部門預算公開

2018年

中共榮成市委市直機關工作委員會

部門預算公開

目  錄

       第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

        第二部分 2018年部門預算表

表一、2018年部門收支總體情況表

表二、2018年部門收入總體情況表

表三、2018年部門支出總體情況表

表四、2018年部門財政撥款收支總體情況表

表五、2018年部門一般公共預算支出情況表

表六、2018年部門一般公共預算基本支出情況表

表七、2018年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

表八、2018年部門政府性基金預算支出情況表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、中共榮成市委市直機關工作委員會主要職能

根據中共威海市委、威海市人民政府批準的《榮成市級黨政機構改革方案》（威委【2001]13號和中共榮成市委、榮成市人民政府印發的《榮成市級黨政機構改革實施意見》（榮發【2002]13號），設置中共榮成市委市直機關工作委員會（簡稱市直機關工委），為市委派出機構。內部機構設辦公室、組織科、宣傳科3個職能科室和工會工委、團工委、婦工委3個職能機構。市直機關工委主要職責是：

（一）領導市直機關黨的工作，負責制訂市直機關黨的建設規劃，對市直機關以及部分事業單位和企業單位黨的工作實施領導。

（二）指導市直機關各級黨組織和廣大黨員干部，學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，深入學習實踐科學發展觀。

（三）指導市直機關各級黨組織加強黨的組織建設，考察審批直屬機關黨組織的設置和班子的組成，做好黨員發展、教育和管理工作，做好機關黨務干部的政治、業務培訓工作。

（四）指導市直機關黨組織加強黨風廉政建設，協助市委有關部門抓好市直機關各部門領導班子的思想作風建設；發揮機關黨組織的監督職能，指導機關黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督；指導各部門黨員領導干部的民主生活會。定期了解市直機關各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見，及時向市委反映各部門領導班子和領導干部的情況；經常深入基層和企業了解機關干部在工作作風、服務質量、廉政建設等方面存在的問題，及時向市委進行反映。

（五）指導市直機關各級黨組織做好黨員群眾的思想政治工作，抓好機關的精神文明建設。

（六）領導市直機關紀律檢查工作委員會的工作，審理市直機關處級黨員干部違犯黨紀問題，審批科級及以下黨員干部違犯黨紀的處理決定。

（七）領導市直機關工會工作委員會、共青團工作委員會和機關婦女工作，發揮群團組織的橋梁和紐帶作用。

（八）完成市委交辦的其他工作任務。

二、部門預算單位構成

納入中共榮成市委市直機關工作委員會2018年部門預算編報范圍的單位共1個，包括：中共榮成市委市直機關工作委員會（簡稱市直機關工委），內部機構設辦公室、組織科、宣傳科3個職能科室。

第二部分

2018年部門預算表

（見附表）

第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況

2018年收入預算為167.8萬元，比上年預算數增加37.8萬元，主要原因是行政運行費用增加。其中：財政撥款167.8 萬元，占100%，財政專戶管理資金0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。

2018年支出預算為167.8萬元，比上年預算數增加37.8萬元，主要原因是行政運行費用增加。其中：基本支出153.8萬元，占92%，項目支出14萬元，占8%，經營支出0萬元，占0%，上繳上級支出0萬元，占0%。

（二）財政撥款收入支出預算總體情況

2018年財政撥款收入預算為167.8萬元，比上年預算數增加37.8萬元，主要原因是行政運行費用增加。包括：本年財政撥款收入合計167.8萬元，其中：一般公共預算財政撥款167.8萬元，占100%，政府性基金預算財政撥款0萬元，占0%，國有資本經營預算財政撥款0萬元，占0%。

2018年財政撥款支出預算為167.8萬元，比上年預算數增加37.8萬元，主要原因是行政運行費用增加。其中：一般公共服務（類）支出138萬元，占83%；社會保障和就業（類）支出14萬元，占8%；醫療衛生與計劃生育支出（類）支出5.7萬元，占3%；住房保障（類）支出10.1萬元，占6%。

（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

2018年一般公共預算當年撥款167.8萬元，比上年預算數增長29%，主要原因是基本支出、人員支出增加。

2018年一般公共預算支出預算為167.8萬元，比上年預算數增長29%，主要原因是基本支出、人員支出增加。其中：一般公共服務（類）支出138萬元，占82%；社會保障和就業（類）支出14萬元，占8%；醫療衛生與計劃生育支出（類）支出5.7萬元，占3%；住房保障（類）支出10.1萬元，占6%。

具體情況如下：

1、一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）支出124萬元，主要用于人員工資、日常運轉及完成工作任務所需支出， 比上年預算數減少6萬元，主要原因是有工作人員退休。一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）支出14萬元，主要反映用項目支出，比上年預算數增加0萬元，主要原因是項目支出相比往年無變化。

      2、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）支出14萬元，主要用于人員社會保障費用支出， 比上年預算數減少3.4萬元，主要原因是工作人員退休工資額減少，保險基數調整，社會保障費用增多。

3、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）支出5.7萬元，主要反映用于醫療保險和其他保障支出比，比上年預算數增加0萬元，主要原因是雖然工資額增加，保險基數調整，但醫療保險和其他保障支出占比較小，所以無變化。

4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）支出10.1萬元。主要反映用于住房公積金支出，比上年預算數增加1.3萬元，主要原因是2018年度單位工作人員增薪。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出預算情況

    2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算153.8萬元，包括人員經費和公用經費，比上年預算數增加39.3萬元，主要原因是人員經費增多。支出具體情況如下：

人員經費145.9萬元，比上年預算數增加39.3萬元，主要原因是人員工資額、社會保障費用、住房公積金增多。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費7.9萬元，比上年預算數增加0萬元，主要原因是領導干部人數沒有變動，導致相對應日常公用支出持平。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備采購等。

（五）政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況

2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預算數增加0萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款收入支出預算情況

2018年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比上年預算數增加0萬元。

二、重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

我單位為行政單位，匯總2018年度本部門行政運行經費支出7.9萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物金額0萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2018年預算申報期，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

    2018年部門預算安排購置單位價值100萬元以上大型設備0（臺、件、套）。 

（四）重點項目預算績效目標情況

我單位2018年無50萬元以上的項目。

（五）一般公共預算 “三公”經費支出情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2018年中共榮成市委市直機關工作委員會一般公共預算 “三公”經費預算數為0.7萬元（含工委機關及0個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元），公務接待費0.7萬元。

    2018年“三公”經費預算比上年減少0.1萬元，主要原因是嚴格貫徹落實中央政策，厲行節約、反對浪費。其中：因公出國（境）費增加0萬元，主要原因是本年度我單位無因公出國（境）情況；公務用車購置及運行費減少0萬元，其中：公務用車購置增加0萬元，主要原因是我單位不需要公務用車購置，公務用車運行費減少0萬元，主要原因是貫徹落實中央厲行節約、反對浪費，嚴格控制公車運行費用；公務接待費減少0.1萬元，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定，進一步壓縮公務接待支出。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由本級財政撥款形成的部門收入。按財政部統一規定和要求，本級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經費支出。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

第二部分：榮成市部門預算公開表