榮成市民政局2017年預(yù)算公開

 

 

 

榮成市民政局

2017年度預(yù)算公開

 

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2017年部門預(yù)算表

　　表一、2017年部門收支總體情況表

　　表二、2017年部門收入總體情況表

　　表三、2017年部門支出總體情況表

　　表四、2017年部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　表五、2017年部門一般公共預(yù)算支出情況表

　　表六、2017年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　表七、2017年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　表八、2017年部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　 

　　第三部分 2017年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

　　 

　　第四部分 名詞解釋

　　 

　　 

 

 

第一部分

　　 

　　 

　　 

部門概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　一、榮成市民政局主要職能

　　（一）貫徹執(zhí)行國家、省、威海市有關(guān)民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策并組織實(shí)施；實(shí)施民政相關(guān)行政許可，制定并實(shí)施有關(guān)行政許可工作制度。

　　（二）負(fù)責(zé)全市社會組織登記管理工作，承擔(dān)依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的管理和監(jiān)察責(zé)任；負(fù)責(zé)社會組織培育、檔案管理、信息管理和等級評估工作。指導(dǎo)市民間組織管理辦公室日常工作。

　　（三）負(fù)責(zé)全市優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助和國家機(jī)關(guān)工作人員傷亡撫恤工作；負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)工作；審核報(bào)批革命烈士及有關(guān)人員的傷殘等級；負(fù)責(zé)全市帶病回鄉(xiāng)退伍軍人身份認(rèn)定審核報(bào)批工作；認(rèn)定審批全市參戰(zhàn)參核退役人員、部分農(nóng)村籍退役士兵、部分烈士子女身份；審核報(bào)批市以上重點(diǎn)烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位；組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作；指導(dǎo)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　（四）負(fù)責(zé)全市轉(zhuǎn)業(yè)士官、退役士兵、復(fù)員干部、移交地方政府安置的軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置工作；指導(dǎo)全市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全市復(fù)退傷殘軍人穩(wěn)定工作；指導(dǎo)全市退役士兵的技能培訓(xùn)工作。

　　（五）擬訂全市救災(zāi)工作政策；組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈；擬訂全市減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)市防災(zāi)減災(zāi)委員會日常工作。

　　（六）牽頭擬訂全市社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助工作；推動城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)。

　　（七）擬訂全市城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和農(nóng)村社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)農(nóng)村社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的建議；推動基層民主政治建設(shè)。

　　（八）擬訂全市行政區(qū)劃總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批；承辦行政區(qū)域界線勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處事宜；負(fù)責(zé)全市地名管理工作；指導(dǎo)市地名工作委員會辦公室日常工作。

　　（九）擬訂全市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)；審核報(bào)批福彩公益金資助項(xiàng)目；擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)政策；組織、指導(dǎo)社會捐助工作；負(fù)責(zé)全市老齡工作；指導(dǎo)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

　　（十）推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)全市婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪救助工作；審核報(bào)批全市經(jīng)營性公墓；指導(dǎo)婚姻、殯葬、流浪救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

　　（十一）會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂全市社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

　　（十二）管理國家和省、市下?lián)艿拿裾聵I(yè)經(jīng)費(fèi)，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)使用和管理。

　　（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入榮成市民政局2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括：

　　1、局機(jī)關(guān)預(yù)算（一級預(yù)算單位 主管部門）

　　2、局屬事業(yè)單位預(yù)算（二級預(yù)算單位）。

　　   榮成市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所

　　   榮成市革命烈士陵園管理處

　　   榮成市殯儀館

　　3、基層預(yù)算單位預(yù)算(區(qū)鎮(zhèn))

　　  無

 

 

　　 

　　 

　　 

　　 

 

 

 

 

 

 

第二部分

　　2017年部門預(yù)算表

　　（見附表）

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

　　2017年部門預(yù)算情況和

　　重要事項(xiàng)說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　一、2017年部門預(yù)算情況說明

　　（一）收入支出預(yù)算總體情況

　　2017年收入總計(jì)16425.6萬元（其中本年收入16425.6萬元）, 比2016年預(yù)算數(shù)減少13162.8萬元，主要原因是社會福利中心建設(shè)基本完成，預(yù)算減少。包括：財(cái)政撥款收入  16425.6萬元。

　　2017年支出總計(jì)16425.6萬元（其中本年支出16425.6萬元），比2016年預(yù)算數(shù)或減少13162.8萬元，主要原因是社會福利中心建設(shè)基本完成，預(yù)算減少。包括：

社會保障和就業(yè)支出（類）16126.6萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）299萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況

　　2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)16425.6萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少13162.8萬元，主要原因是社會福利中心建設(shè)基本完成，預(yù)算減少。2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)16425.6萬元，收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入16425.6萬元。

　　2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)16425.6萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少13162.8萬元，主要原因是社會福利中心建設(shè)基本完成，預(yù)算減少。支出具體情況如下：

　　1、社會保障和就業(yè)（類）支出16126.6萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少13461.8萬元，主要原因是社會福利中心建設(shè)基本完成，預(yù)算減少。主要用于行政運(yùn)行、撫恤金發(fā)放、義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放、退役士兵安置、軍隊(duì)離退休人員安置、兒童福利、老年福利、殯葬、農(nóng)村低保、城市低保、五保等。

　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出299萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加299萬元，主要用于低保五保醫(yī)療救助。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16425.6萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少13162.8萬元，主要原因是社會福利中心建設(shè)基本完成，預(yù)算減少。支出具體情況如下：

　　1、社會保障和就業(yè)（類）支出16126.6萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少13461.8萬元，主要原因是社會福利中心建設(shè)基本完成，預(yù)算減少。主要用于民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）664.5萬元，一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）15萬元，擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）100萬元，行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）3萬元，其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）38萬元；撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）260萬元，優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）166.3萬元，義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）1392萬元，其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）1393萬元；退役士兵安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）915萬元，軍隊(duì)移交政府離退休人員安置（項(xiàng)）740.9萬元，軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）262.7萬元；社會福利（類）兒童福利（項(xiàng)）78萬元，老年福利（項(xiàng)）1010萬元，殯葬（項(xiàng)）1014.2萬元，其他社會福利支出（項(xiàng)）1217萬元；自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）82萬元；最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）579萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）1948萬元；臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）918萬元，流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）18萬元；特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項(xiàng)）3312萬元。社會保障和就業(yè)類支出主要用于行政運(yùn)行、撫恤金發(fā)放、義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放、退役士兵安置、軍隊(duì)離退休人員安置、兒童福利、老年福利、殯葬、農(nóng)村低保、城市低保、五保等。

　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出299萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加299萬元，醫(yī)療保障（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）299萬元，主要用于低保五保醫(yī)療救助。

　　（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況

　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1954.7萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，比2016年預(yù)算數(shù)減少121.5萬元，主要原因是2016年軍休人員增資補(bǔ)發(fā)工資，2017年相應(yīng)預(yù)算減少，同時(shí)厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，大力壓縮開支。支出具體情況如下：

　　人員經(jīng)費(fèi)1848.5萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少138.5萬元，主要原因是2016年軍休人員增資補(bǔ)發(fā)工資，2017年相應(yīng)預(yù)算減少。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)106.2萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加17萬元，主要原因是新增人員，增加公用經(jīng)費(fèi)開支。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

　　2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

　　2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元；本年支出0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

　　二、重要事項(xiàng)說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明(只有行政部門和參公部門，沒有事業(yè)單位)

　　匯總2017年度榮成市民政局部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.4萬元。

　　（二）政府采購支出情況說明

　　2017年本部門政府采購金額376.4萬元，其中：政府采購貨物金額3.4萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額373萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2017年預(yù)算申報(bào)期，本部門共有車輛24輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車15輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　1、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目參加國防工程建設(shè)人員老年生活補(bǔ)助，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額250萬元，其中：財(cái)政撥款250萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：向具有榮成市戶口，1966年至1980年參加“1154”國防工程建設(shè)人員，連續(xù)施工達(dá)1年以上（含1年），且已經(jīng)年滿60周歲的人員發(fā)放生活補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：共發(fā)放1200人，保證及時(shí)足額發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

    2、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目政府資助農(nóng)村低保，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額1840萬元，其中：財(cái)政撥款1840萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：向符合條件的農(nóng)村低保人員發(fā)放生活補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：預(yù)計(jì)保障6666人，保證及時(shí)足額發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

　　3、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目低保高齡津貼，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額108萬元，其中：財(cái)政撥款108萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：向符合條件的城鄉(xiāng)低保高齡老人發(fā)放生活補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：預(yù)計(jì)救助750名（80至89周歲600名、90至99周歲150名），保證及時(shí)足額發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

    4、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目農(nóng)村五保供養(yǎng)，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額3312萬元，其中：財(cái)政撥款3312萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：向集中供養(yǎng)五保對象1700人及分散供養(yǎng)2900人發(fā)放補(bǔ)貼；發(fā)放敬老院服務(wù)員工資及保安工資。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

　　 5、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目五保對象醫(yī)療補(bǔ)助，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額299萬元，其中：財(cái)政撥款299萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：對五保老人進(jìn)行醫(yī)療救助；為全市農(nóng)村五保供養(yǎng)對象， 繳納合作醫(yī)療保險(xiǎn)。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障農(nóng)村五保、低保供養(yǎng)對象醫(yī)療，達(dá)到社會滿意度90%以上。

    6、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額915萬元，其中：財(cái)政撥款915萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：發(fā)放退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助金；退役士兵在待安置期間，給予一次性生活補(bǔ)助；退役士兵自主就業(yè)按照軍齡發(fā)放一次性補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

　　7、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目義務(wù)兵優(yōu)待金，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額1392萬元，其中：財(cái)政撥款1392萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金及現(xiàn)役士兵獲得榮譽(yù)稱號和立功受獎(jiǎng)金。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

    8、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目擁軍走訪經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額100萬元，其中：財(cái)政撥款100萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：慶祝八一建軍活動經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放單位或個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

　　9、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目高齡老人政府津貼，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額637萬元，其中：財(cái)政撥款637萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：發(fā)放80歲以上高齡津貼；2017年春節(jié)、老人節(jié)走訪養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及百歲老人等。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放單位或個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

    10、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目優(yōu)撫對象遺屬補(bǔ)助，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額260萬元，其中：財(cái)政撥款260萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況： 保障5-10級殘疾軍人及老復(fù)員軍人遺屬1800人。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

　　11、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目城鄉(xiāng)低保兩項(xiàng)救助，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額546萬元，其中：財(cái)政撥款546萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：低保家庭教育救助；低保家庭醫(yī)療救助；城鄉(xiāng)低保及孤兒居民基本醫(yī)療補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額發(fā)放個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

    12、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目基本殯葬福利化，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額366萬元，其中：財(cái)政撥款366萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：根據(jù)《關(guān)于在全市實(shí)行基本殯葬福利化的通知》（榮政辦發(fā)〔2012〕105號）文件，對符合條件的人員進(jìn)行基本殯葬減免。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障基本殯葬減免政策的真正落實(shí)，達(dá)到社會滿意度90%以上。

　　13、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目優(yōu)撫對象醫(yī)療扶助，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額1143萬元，其中：財(cái)政撥款1143萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：優(yōu)撫對象參加居民醫(yī)保繳費(fèi)；優(yōu)撫對象參加居民醫(yī)保二次報(bào)銷補(bǔ)助；6級以上傷殘軍人實(shí)報(bào)實(shí)銷補(bǔ)助；參戰(zhàn)下崗失業(yè)優(yōu)撫對象醫(yī)保及矽肺鑒定檢查經(jīng)費(fèi)；1-6級殘疾軍人繳費(fèi)；軍休人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金；優(yōu)撫對象療養(yǎng)交通費(fèi)、輔助器材舊傷復(fù)發(fā)等。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障優(yōu)撫對象醫(yī)療，達(dá)到社會滿意度90%以上。

    14、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目孤殘兒童及適度普惠型兒童，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額78萬元，其中：財(cái)政撥款78萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：對符合條件的孤殘兒童及適度普惠型兒童進(jìn)行生活補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額將資金發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

　　15、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目政府資助城市低保，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額579萬元，其中：財(cái)政撥款579萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：對符合條件的城市低保及城市三無人員進(jìn)行生活補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額將資金發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

　　16、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目生態(tài)殯葬補(bǔ)助，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額230萬元，其中：財(cái)政撥款230萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：對我市不留骨灰及骨灰撒海、樹葬、壁葬等進(jìn)行補(bǔ)助。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額將資金發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

    17、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額1217萬元，其中：財(cái)政撥款1217萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額將資金發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

    18、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目因病因殘暖心工程，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額72萬元，其中：財(cái)政撥款72萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：發(fā)放因病因殘貧困戶“暖心工程”生活救助；在農(nóng)村幸福院或日間照料中心享受短期托老服務(wù)的因病因殘貧困戶；在社會養(yǎng)老機(jī)構(gòu)享受養(yǎng)老服務(wù)的因病因殘貧困戶。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保證及時(shí)足額將資金發(fā)放到個(gè)人，達(dá)到社會滿意度90%以上。

　　19、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目居家服務(wù)信息平臺入網(wǎng)話費(fèi)補(bǔ)助，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額357萬元，其中：財(cái)政撥款357萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：為年滿65周歲的老年人入網(wǎng)用戶繳納基本話費(fèi)，每戶每月補(bǔ)貼10元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障居家養(yǎng)老服務(wù)信息平臺的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)足額補(bǔ)貼每戶話費(fèi)，達(dá)到社會滿意度90%以上。

    20、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目政府救助保險(xiǎn)，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額300萬元，其中：財(cái)政撥款300萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：為榮成市行政區(qū)域范圍內(nèi)的所有人口繳納人身傷亡救助保險(xiǎn)費(fèi)和居民家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障救助保險(xiǎn)到行政區(qū)域內(nèi)的每個(gè)人、每戶家庭，達(dá)到社會滿意度90%以上。

　　21、2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)急救災(zāi)物資，項(xiàng)目期限為2017年1月1日至2017年12月31日，項(xiàng)目資金總額82萬元，其中：財(cái)政撥款82萬元, 事業(yè)收入 0萬元, 經(jīng)營性收入 0萬元, 其他0萬元。項(xiàng)目概況：根據(jù)自然災(zāi)害生活救助資金管理暫行辦法，購買救災(zāi)物資、救災(zāi)演練費(fèi)用、租賃救災(zāi)物資庫房等。項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障救災(zāi)物資的儲備，達(dá)到社會滿意度90%以上。

　　（五）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動原因

　　2017年榮成市民政局部門一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為51.9萬元（含局機(jī)關(guān)及3個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.6萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.6萬元），公務(wù)接待費(fèi)14.3萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少8.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，大力壓縮開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2016年持平，主要原因是我單位無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少7.1萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元，與2016年基本持平，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少7.1萬元，主要原因是實(shí)行公車改革，公車費(fèi)用減少，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，大力壓縮開支；公務(wù)接待費(fèi)減少1 萬元，主要原因是更加規(guī)范公務(wù)接待制度，杜絕不合規(guī)的接待。

第四部分

名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　一、財(cái)政撥款收入：指由省級財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

　　二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

　　七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

 

 

第二部分：2017年榮成市部門預(yù)算公開表