榮成市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度預(yù)算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2017年部門預(yù)算表

表一、2017年部門收支總體情況表

表二、2017年部門收入總體情況表

表三、2017年部門支出總體情況表

表四、2017年部門財(cái)政撥款收支總體情況表

表五、2017年部門一般公共預(yù)算支出情況表

表六、2017年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

表七、2017年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

表八、2017年部門政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、榮成市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家及省市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，依法組織實(shí)施有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；參與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，組織指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施綜合防控與干預(yù)，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

3、組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警工作。

4、負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)監(jiān)督管理，組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全等有關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范；建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

7、組織實(shí)施國(guó)家藥物政策，執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度、國(guó)家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄，執(zhí)行國(guó)家和省基本藥物采購(gòu)、配送、使用的管理制度和有關(guān)政策措施。

8、貫徹落實(shí)國(guó)家和省生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。建立計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。依法規(guī)范計(jì)劃生育藥具管理工作。落實(shí)優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織推進(jìn)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展機(jī)制，組織實(shí)施國(guó)家和省計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助等制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)計(jì)劃生育與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接配合，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。

10、制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

11、組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并組織實(shí)施。

12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研攻關(guān)項(xiàng)目。組織開展畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

13、規(guī)范衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法行為，負(fù)責(zé)法律法規(guī)和政策措施的貫徹落實(shí)，組織查處違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和計(jì)劃生育一票否決制。

14、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。組織開展對(duì)外援助和國(guó)際交流合作，開展與港澳臺(tái)的交流合作。

15、負(fù)責(zé)全市中醫(yī)藥工作，繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、研究、開發(fā)和合理利用。

16、擬訂全市保健工作規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市保健委員會(huì)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作；承擔(dān)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市人口與計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

18、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入榮成市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共6個(gè)，包括：

1、局機(jī)關(guān)預(yù)算（一級(jí)預(yù)算單位 主管部門）

2、局屬事業(yè)單位預(yù)算（二級(jí)預(yù)算單位）5個(gè)。

（1）榮成市疾病預(yù)防控制中心

（2）榮成市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)

（3）榮成市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室

（4）榮成市衛(wèi)生學(xué)校

（5）榮成市婦幼保健院

第二部分

2017年部門預(yù)算表

（見附表）

第三部分

2017年部門預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算總體情況

2017年收入總計(jì)29603.5萬(wàn)元（其中本年收入29603.5萬(wàn)元）, 比2016年預(yù)算數(shù)增加1726.9萬(wàn)元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、新增重大婦幼項(xiàng)目及新增疾控中心實(shí)驗(yàn)室裝備項(xiàng)目。包括：財(cái)政撥款收入29583.5萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金20萬(wàn)元。

2017年支出總計(jì)29603.5萬(wàn)元（其中本年支出29603.5萬(wàn)元），比2016年預(yù)算數(shù)增加1726.9萬(wàn)元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、新增重大婦幼項(xiàng)目及新增疾控中心實(shí)驗(yàn)室裝備項(xiàng)目。包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）29603.5萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況

2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)29583.5萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1726.9萬(wàn)元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、新增重大婦幼項(xiàng)目及新增疾控中心實(shí)驗(yàn)室裝備項(xiàng)目。收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入29583.5萬(wàn)元。

2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)29583.5萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1726.9萬(wàn)元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、新增重大婦幼項(xiàng)目及新增疾控中心實(shí)驗(yàn)室裝備項(xiàng)目。支出具體情況如下：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）29583.5萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1726.9萬(wàn)元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、新增重大婦幼項(xiàng)目及新增疾控中心實(shí)驗(yàn)室裝備項(xiàng)目。主要用于行政運(yùn)行353.8萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)71萬(wàn)元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出77.5萬(wàn)元，傳染病醫(yī)院38萬(wàn)元，其他公立醫(yī)院支出2766萬(wàn)元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出9904萬(wàn)元，疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1566.8萬(wàn)元，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)387.1萬(wàn)元，婦幼保健機(jī)構(gòu)565.2萬(wàn)元，應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)75萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)3340萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)1638.1萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療50萬(wàn)元，其他醫(yī)療保障支出312萬(wàn)元，計(jì)劃生育服務(wù)7328萬(wàn)元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出826.5萬(wàn)元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出284.5萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29583.5萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1726.9萬(wàn)元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、新增重大婦幼項(xiàng)目及新增疾控中心實(shí)驗(yàn)室裝備項(xiàng)目。支出具體情況如下：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）29583.5萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1726.9萬(wàn)元，主要原因是增資、提高基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、新增重大婦幼項(xiàng)目及新增疾控中心實(shí)驗(yàn)室裝備項(xiàng)目，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）353.8萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）71萬(wàn)元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）77.5萬(wàn)元；公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）38萬(wàn)元，其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）2766萬(wàn)元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）9904萬(wàn)元；公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1566.8萬(wàn)元，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）387.1萬(wàn)元，婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）565.2萬(wàn)元，應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）75萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）3340萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）1638.1萬(wàn)元；醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）50萬(wàn)元，其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）312萬(wàn)元；計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）7328萬(wàn)元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）826.5萬(wàn)元；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）284.5萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2780.4萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，比2016年預(yù)算數(shù)增加114.2萬(wàn)元，主要原因是新增疾控大樓物業(yè)管理費(fèi)及取暖費(fèi)。支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)2019.7萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少42.4萬(wàn)元，主要原因是減少人員。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)760.7萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加156.6萬(wàn)元，主要原因是新增疾控中心專用材料費(fèi)、疾控大樓物業(yè)管理費(fèi)及取暖費(fèi)。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元；本年支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元；本年支出0萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明(只有行政部門和參公部門，沒(méi)有事業(yè)單位)

匯總2017年度榮成市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.5萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2017年本部門政府采購(gòu)金額38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額38萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程金額0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年預(yù)算申報(bào)期，本部門共有車輛11輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0 輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目：

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目期限為年1月1日至，項(xiàng)目資金總額3340萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款3340萬(wàn)元，項(xiàng)目概況：按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》以及上級(jí)衛(wèi)生行政部門的工作要求，為轄區(qū)居民免費(fèi)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)提高城鄉(xiāng)居民的健康素質(zhì)。

2、公立醫(yī)院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目期限為年1月1日至，項(xiàng)目資金總額3146萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款3146萬(wàn)元，項(xiàng)目概況：對(duì)公立醫(yī)院藥品零差價(jià)銷售、基本建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置及人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)助，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)保障公立醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更好為城鄉(xiāng)居民提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

3、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目期限為年1月1日至，項(xiàng)目資金總額9904萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款9904萬(wàn)元，項(xiàng)目概況：對(duì)老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、村衛(wèi)生室和村企集團(tuán)醫(yī)院實(shí)行藥品零差價(jià)銷售、村衛(wèi)生室運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行補(bǔ)助，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)保障鄉(xiāng)村醫(yī)生生活福利待遇，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（含村衛(wèi)生室）和村企集團(tuán)醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更好為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

4、重大婦女兒童項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目期限為年1月1日至，項(xiàng)目資金總額1643萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1643萬(wàn)元，項(xiàng)目概況：開展婚-孕前優(yōu)生免費(fèi)檢查、適齡婦女免費(fèi)“兩癌”篩查、新生兒遺傳代謝性疾病免費(fèi)篩查、產(chǎn)前血清學(xué)免費(fèi)篩查、免費(fèi)羊水培養(yǎng)產(chǎn)前診斷、免費(fèi)開放性神經(jīng)管缺陷超聲產(chǎn)前診斷、免費(fèi)遺傳性耳聾基因篩查和產(chǎn)前無(wú)創(chuàng)DNA檢測(cè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)保障母嬰安全、婦女兒童重大疾病防治、出生缺陷防治。

5、H型高血壓和腦卒中防控項(xiàng)目，項(xiàng)目期限為至年12月31日，項(xiàng)目資金總額290萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款290萬(wàn)元，項(xiàng)目概況：對(duì)全市范圍內(nèi)35周歲（含）（2017年提升至18周歲）以上的本市戶籍居民，免費(fèi)進(jìn)行一次全面的高血壓篩查，對(duì)篩查出的所有確診高血壓患者，免費(fèi)進(jìn)行同型半胱氨酸檢測(cè)，區(qū)分出H型和非H型高血壓患者，實(shí)行分類管理，享受藥品優(yōu)惠、慢性病管理、跟蹤防控、咨詢?cè)\療等相關(guān)服務(wù)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)通過(guò)規(guī)范管理，逐步降低全市腦卒中發(fā)病率。

6、“120”急救站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目期限為至年12月31日，項(xiàng)目資金總額75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款75萬(wàn)元，項(xiàng)目概況：用于我市6處農(nóng)村急救站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)保障完成農(nóng)村醫(yī)療急救任務(wù)。

7、大型傳染病應(yīng)急防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目期限為至年12月31日，項(xiàng)目資金總額139萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款139萬(wàn)元，項(xiàng)目概況：開展結(jié)核病、艾滋病、麻風(fēng)病、瘧疾、慢病等防控工作，開展免疫規(guī)劃工作，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)提升我市公共衛(wèi)生服務(wù)水平，保障人民群眾身體健康。

8、縣級(jí)疾控中心實(shí)驗(yàn)室裝備項(xiàng)目，項(xiàng)目期限為年1月1日至，項(xiàng)目資金總額279萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款279萬(wàn)元，項(xiàng)目概況：在縣級(jí)疾病預(yù)防控制中心建立規(guī)范化實(shí)驗(yàn)室，重點(diǎn)扶持實(shí)驗(yàn)室裝備與檢驗(yàn)人員培訓(xùn)，配齊文件所列的縣級(jí)疾控中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)備配置品目，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完善檢測(cè)功能，形成常見和突發(fā)傳染病病原生物、主要健康危害因素實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)，帶動(dòng)縣級(jí)疾病預(yù)防控制中心服務(wù)能力的全面提升。

9、計(jì)劃生育各種獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目期限為年1月1日至，項(xiàng)目資金總額7408萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款7408萬(wàn)元，項(xiàng)目概況：發(fā)放計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金、發(fā)放計(jì)劃生育特殊家庭扶助資金、發(fā)放城鄉(xiāng)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)資金、發(fā)放計(jì)劃生育困難家庭救助資金、發(fā)放城鎮(zhèn)失業(yè)、無(wú)業(yè)獨(dú)生子女父母養(yǎng)老補(bǔ)助，免費(fèi)開展計(jì)劃生育節(jié)育手術(shù)及普查工作，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)做好計(jì)劃生育家庭扶助關(guān)懷工作。

（五）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2017年榮成市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為44萬(wàn)元（含局機(jī)關(guān)及4個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少11萬(wàn)元，主要原因是公車改革。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年持平，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少11萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與2016年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少11萬(wàn)元，主要原因是公車改革；公務(wù)接待費(fèi)與2016年基本持平，主要原因是公務(wù)接待規(guī)?；静蛔?span style="font-size: 16pt; font-family: 楷體_GB2312">。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

       第二部分：2017年榮成市部門預(yù)算公開表