榮成市科學(xué)技術(shù)局2017年度預(yù)算公開(kāi)

 

2017年榮成市科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算公開(kāi)

 

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2017年部門預(yù)算表

　　表一、2017年部門收支總體情況表

　　表二、2017年部門收入總體情況表

　　表三、2017年部門支出總體情況表

　　表四、2017年部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　表五、2017年部門一般公共預(yù)算支出情況表

　　表六、2017年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　表七、2017年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　表八、2017年部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　 

　　第三部分 2017年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　 

　　第四部分 名詞解釋

　　  

第一部分

　　 　　 

　　 

部門概況

  　 

　　一、榮成市科技局主要職能

    1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和威海市科技工作的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬訂全市科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的政策、規(guī)定。

    2、會(huì)同有關(guān)部門制定并組織實(shí)施全市科技體制改革和科技創(chuàng)新體系總體規(guī)劃。

    3、研究提出科技發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域；編制并組織實(shí)施全市科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

    4、合理配置科技經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)“科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等有關(guān)科技專項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)、決算。

    5、研究制定加快科學(xué)技術(shù)發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)組織高新技術(shù)發(fā)展、科技攻關(guān)計(jì)劃、科技創(chuàng)新工程、社會(huì)發(fā)展及軟科學(xué)研究方面科技計(jì)劃的制定與組織實(shí)施工作。

    6、歸口管理科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場(chǎng)和科技信息市場(chǎng)；協(xié)調(diào)組織與科技相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作；負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)合同法》中有關(guān)技術(shù)合同規(guī)定的實(shí)施和監(jiān)督檢查。

    7、編制實(shí)施科技中試基地、工程技術(shù)研究中心等科技基地的計(jì)劃；負(fù)責(zé)新建和調(diào)整科研機(jī)構(gòu)的審核工作；負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)及高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的認(rèn)定、審批和管理工作。

    8、歸口管理全市的科技外事工作，組織開(kāi)展對(duì)外科技合作與交流，協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織技術(shù)出口和重大技術(shù)引進(jìn)、消化、創(chuàng)新工作。

    9、組織制定全市科學(xué)技術(shù)普及及工作規(guī)劃和相關(guān)政策，綜合協(xié)調(diào)全市科普工作；知道科技咨詢、招標(biāo)、評(píng)估等科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)科技宣傳、科技信息、科技統(tǒng)計(jì)工作。

    10、協(xié)同有關(guān)部門研究有關(guān)科技人員的政策；負(fù)責(zé)全市科技管理人員的教育培訓(xùn)工作。

    11、協(xié)調(diào)市政府各部門和各鎮(zhèn)（區(qū)）的科技管理工作。

    12、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入榮成市科學(xué)技術(shù)局2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共4個(gè)，包括：

　　1、局機(jī)關(guān)預(yù)算（一級(jí)預(yù)算單位 主管部門）

　　2、局屬事業(yè)單位預(yù)算（二級(jí)預(yù)算單位）。

　　   榮成市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局

　　   榮成市綜合技術(shù)轉(zhuǎn)化中心

　　   榮成市地震局

 

 

第二部分

　　2017年部門預(yù)算表

　　（見(jiàn)附表）

　　 

 

第三部分

　　2017年部門預(yù)算情況和

　　重要事項(xiàng)說(shuō)明

 

 

 

　　一、2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出預(yù)算總體情況

　　2017年收入總計(jì)495萬(wàn)元（其中本年收入495萬(wàn)元）, 比2016年預(yù)算數(shù)增加7.1萬(wàn)元，主要原因是基本支出減少1萬(wàn)元，其中：人員工資增加12.3萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)減少3萬(wàn)元，住房公積金減少2.4萬(wàn)元，其他人員經(jīng)費(fèi)減少1.3萬(wàn)元，綜合定額部分減少0.7萬(wàn)元，車輛燃修保險(xiǎn)費(fèi)減少5.9萬(wàn)元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加8.2萬(wàn)元，其中：地震工作經(jīng)費(fèi)增加2.2萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)成員任職資金及綜合技術(shù)轉(zhuǎn)化中心工作經(jīng)費(fèi)增加11萬(wàn)元；政府采購(gòu)預(yù)算減少0.1萬(wàn)元。包括：財(cái)政撥款收入495萬(wàn)元。

　　2017年支出總計(jì)495萬(wàn)元（其中本年支出495萬(wàn)元），比2016年預(yù)算數(shù)增加7.1萬(wàn)元，主要原因是基本支出減少1萬(wàn)元，其中：人員工資增加12.3萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)減少3萬(wàn)元，住房公積金減少2.4萬(wàn)元，其他人員經(jīng)費(fèi)減少1.3萬(wàn)元，綜合定額部分減少0.7萬(wàn)元，車輛燃修保險(xiǎn)費(fèi)減少5.9萬(wàn)元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加8.2萬(wàn)元，其中：地震工作經(jīng)費(fèi)增加2.2萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)成員任職資金及綜合技術(shù)轉(zhuǎn)化中心工作經(jīng)費(fèi)增加11萬(wàn)元；政府采購(gòu)預(yù)算減少0.1萬(wàn)元。包括：科學(xué)技術(shù)支出4274萬(wàn)元，，社會(huì)保障和就業(yè)支出346萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出118萬(wàn)元，住房保障支出212萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況

　　2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)495萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加7.1萬(wàn)元，主要原因是基本支出減少1萬(wàn)元，其中：人員工資增加12.3萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)減少3萬(wàn)元，住房公積金減少2.4萬(wàn)元，其他人員經(jīng)費(fèi)減少1.3萬(wàn)元，綜合定額部分減少0.7萬(wàn)元，車輛燃修保險(xiǎn)費(fèi)減少5.9萬(wàn)元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加8.2萬(wàn)元，其中：地震工作經(jīng)費(fèi)增加2.2萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)成員任職資金及綜合技術(shù)轉(zhuǎn)化中心工作經(jīng)費(fèi)增加11萬(wàn)元；政府采購(gòu)預(yù)算減少0.1萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 495萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入495萬(wàn)元。

　　2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)495萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加7.1萬(wàn)元，主要原因是基本支出減少1萬(wàn)元，其中：人員工資增加12.3萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)減少3萬(wàn)元，住房公積金減少2.4萬(wàn)元，其他人員經(jīng)費(fèi)減少1.3萬(wàn)元，綜合定額部分減少0.7萬(wàn)元，車輛燃修保險(xiǎn)費(fèi)減少5.9萬(wàn)元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加8.2萬(wàn)元，其中：地震工作經(jīng)費(fèi)增加2.2萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)成員任職資金及綜合技術(shù)轉(zhuǎn)化中心工作經(jīng)費(fèi)增加11萬(wàn)元；政府采購(gòu)預(yù)算減少0.1萬(wàn)元。支出具體情況如下：

　　1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出219.6萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加4.4萬(wàn)元，主要原因是人員工資增加。主要用于人員工資、行政運(yùn)行。

　　2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）應(yīng)用技術(shù)與研究（項(xiàng)）支出141.20萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加8.2萬(wàn)元，主要原因是地震工作經(jīng)費(fèi)增加2.2萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)成員任職資金及綜合技術(shù)轉(zhuǎn)化中心工作經(jīng)費(fèi)增加11萬(wàn)元。主要用于各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的辦公費(fèi)、水費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用的結(jié)算。

　　3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）支出65萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平，主要用于專利的申請(qǐng)費(fèi)、授權(quán)辦證費(fèi)、發(fā)明專利的實(shí)審費(fèi)。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出34.6萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少2.3萬(wàn)元，主要原因是工資制度改革。主要用于社會(huì)保障費(fèi)用繳納。

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）11.8萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.7萬(wàn)元，主要原因是工資制度改革，主要用于醫(yī)療保障支出繳費(fèi)。

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出21.2萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少2.4萬(wàn)元，主要原因是工資制度改革，主要用于住房公積金支出繳費(fèi)。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出495萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加7.1萬(wàn)元，主要原因是主要原因是基本支出減少1萬(wàn)元，其中：人員工資增加12.3萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)減少3萬(wàn)元，住房公積金減少2.4萬(wàn)元，其他人員經(jīng)費(fèi)減少1.3萬(wàn)元，綜合定額部分減少0.7萬(wàn)元，車輛燃修保險(xiǎn)費(fèi)減少5.9萬(wàn)元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加8.2萬(wàn)元，其中：地震工作經(jīng)費(fèi)增加2.2萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)成員任職資金及綜合技術(shù)轉(zhuǎn)化中心工作經(jīng)費(fèi)增加11萬(wàn)元；政府采購(gòu)預(yù)算減少0.1萬(wàn)元。支出具體情況如下：

　　1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出219.6萬(wàn)元，主要用于人員工資、行政運(yùn)行，比2016年預(yù)算數(shù)增加4.4萬(wàn)元，主要原因是人員工資增加。

　　2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）應(yīng)用技術(shù)與研究（項(xiàng)）支出141.20萬(wàn)元，主要用于各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的辦公費(fèi)、水費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用的結(jié)算，比2016年預(yù)算數(shù)增加8.2萬(wàn)元，主要原因是地震工作經(jīng)費(fèi)增加2.2萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元，科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)成員任職資金及綜合技術(shù)轉(zhuǎn)化中心工作經(jīng)費(fèi)增加11萬(wàn)元。

　　3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）支出65萬(wàn)元，主要用于專利的申請(qǐng)費(fèi)、授權(quán)辦證費(fèi)、發(fā)明專利的實(shí)審費(fèi)。與2016年預(yù)算數(shù)持平。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出34.6萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障費(fèi)用繳納，比2016年預(yù)算數(shù)減少2.3萬(wàn)元，主要原因是工資制度改革。

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）11.8萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障支出繳費(fèi)，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.7萬(wàn)元，主要原因是工資制度改革。

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出21.2萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少2.4萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出繳費(fèi)。主要原因是工資制度改革。

　　（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況

　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算287.20萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，比2016年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，主要原因是。支出具體情況如下：

　　人員經(jīng)費(fèi)277.60萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加5.6萬(wàn)元，主要原因是工資制度改革，人員工資及其他人員經(jīng)費(fèi)增加11萬(wàn)元，各類社會(huì)保障繳費(fèi)減少5.4萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)9.6萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少6.6萬(wàn)元，主要原因是因公車改革，車輛運(yùn)行費(fèi)用大幅減少。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

　　2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元；本年支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

　　（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況

　　2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元；本年支出0萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元。

　　二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　匯總2017年度榮成市科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出   416.8萬(wàn)元。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2017年本部門政府采購(gòu)金額1.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額1.6萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2017年預(yù)算申報(bào)期，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　2017年部門重點(diǎn)項(xiàng)目院所行暨高校院所專家行，項(xiàng)目期限為一年，項(xiàng)目資金總額51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款51萬(wàn)元,項(xiàng)目概況：為了進(jìn)一步促進(jìn)高校科研院所與企業(yè)的合作，使高校院所能及時(shí)了解企業(yè)的技術(shù)需求，掌握科研一線的成果動(dòng)向，從中篩選有可能達(dá)成合作的院校、科研成果，我局每年針對(duì)性地批次邀請(qǐng)相關(guān)高校院所專家定期來(lái)榮指導(dǎo)考察，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：我市企業(yè)“科企聯(lián)姻、校地聯(lián)合”的產(chǎn)學(xué)研路子逐步走上正規(guī)，已與國(guó)內(nèi)多家院所如中科院黃海所、水科院東海所、江南大學(xué)等高校院所建立了長(zhǎng)期固定的合作關(guān)系。高校院所為企業(yè)提供同行業(yè)最前沿的技術(shù)支撐，有效破解了區(qū)域自主創(chuàng)新智力瓶頸，企業(yè)又為科研院校的成果找到了“婆家”，共同走出了一條合作共贏之路。科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)成員任職資金及綜合技術(shù)轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目期限為一年，項(xiàng)目資金總額83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款83萬(wàn)元，項(xiàng)目概況：主要用于第四批科長(zhǎng)鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)任職人員任職資金的發(fā)放及綜合技術(shù)轉(zhuǎn)化中心日常工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為進(jìn)一步深化校地合作，服務(wù)區(qū)域發(fā)展，強(qiáng)化項(xiàng)目對(duì)接發(fā)揮積極作用。爭(zhēng)取年內(nèi)實(shí)施產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目15項(xiàng)，達(dá)成合作意向14項(xiàng)。專利資助資金，項(xiàng)目期限為一年，項(xiàng)目資金總額65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款65萬(wàn)元，項(xiàng)目概況：用于專利的申請(qǐng)費(fèi)、授權(quán)辦證費(fèi)、發(fā)明專利的實(shí)審費(fèi)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：專利申請(qǐng)達(dá)到1500件以上，專利授權(quán)達(dá)到600件以上。

　　（五）一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

　　2017年榮成市科學(xué)技術(shù)局一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元（含局機(jī)關(guān)及3個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少8.2萬(wàn)元，主要原因是因公車改革，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)與2016年持平為0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)活動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少7.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置與2016年持平0萬(wàn)元，主要原因是因公車改革，無(wú)公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少7.4萬(wàn)元，主要原因是因公車改革，無(wú)公務(wù)用車，只余機(jī)關(guān)人員車改補(bǔ)貼0.8萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)減少0.8萬(wàn)元，主要原因是縮減公務(wù)接待開(kāi)支。

　　 

第四部分

名詞解釋

  

　　一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

　　二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

　　四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

　　七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

 

 

  

 

第二部分：2017年榮成市部門預(yù)算公開(kāi)表