榮成市公安局交警大隊(duì)2016年決算公開(kāi)

　　第二部分

一、2016年部門決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況

　　2016年度收入總計(jì)5545.70萬(wàn)元，支出總計(jì)5545.70萬(wàn)元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加2409.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.84%。

　　（二）收入決算情況

　　2016年度本年收入5545.70萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5545.70萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　

（三）支出決算情況

　　2016年度本年支出5545.70萬(wàn)元，其中：基本支出3018.38萬(wàn)元，占54.43%；項(xiàng)目支出 2527.32萬(wàn)元，占45.57%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　
　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

　　2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)5545.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5545.70萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占0%；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占0%。

　　2016年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)5545.70萬(wàn)元，其中：公共安全支出4956.88萬(wàn)元，占89.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出216.43萬(wàn)元，占3.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.96萬(wàn)元,占1.41%；農(nóng)林水支出153萬(wàn)元，占2.76%；住房保障支出141.43萬(wàn)元，占2.55%。

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為5545.70萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)2409.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.84%。

　　2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5545.70萬(wàn)元，支出決算為5545.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。其中：

　　（1）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。主要反映用于交警行政運(yùn)行支出。年初預(yù)算為2602.14萬(wàn)元，支出決算為2602.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　　（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。主要反映用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為196.85萬(wàn)元，支出決算為196.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　　（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。主要反映用于在職民警死亡撫恤支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.58萬(wàn)元，超出年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是在職民警病故。

　　（4）一般公共服務(wù)（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）。

　　主要反映用于道路交通設(shè)施維護(hù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為1765.74萬(wàn)元，支出決算為1765.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　　（5）一般公共服務(wù)（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。主要反映用于辦公樓維修改造、停車場(chǎng)租賃費(fèi)、檢驗(yàn)鑒定費(fèi)、警車燃修費(fèi)、辦案、裝備等經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為589萬(wàn)元，支出決算為589萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　　（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）。主要反映用于在職人員其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為77.96萬(wàn)元，支出決算為77.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　　（6）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。主要反映用于在職人員住房公積金經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為141.43萬(wàn)元，支出決算為141.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　　（7）農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。

　　主要反映用于購(gòu)置冷噴漆費(fèi)用支出。年初預(yù)算為153萬(wàn)元，支出決算為153萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算3018.38萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

　　人員經(jīng)費(fèi)2619.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資439.16萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1095.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)金112.54萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)492.18萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)49.17萬(wàn)元、其他工資福利支出34.65萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.98萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.12萬(wàn)元、住房公積金200.51萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼189.14萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.27萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)399.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)38.99萬(wàn)元、印刷費(fèi)13.08萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.21萬(wàn)元、水費(fèi)0.37萬(wàn)元、電費(fèi)73.91萬(wàn)元、郵電費(fèi)41.67萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.43萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)71.81萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.45萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.41萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)3.31萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.85萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)31.83萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)102.93萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.38萬(wàn)元。

　　（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

　　榮成市公安局交通警察大隊(duì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

　　榮成市公安局交通警察大隊(duì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為268.93萬(wàn)元（含廳（局）機(jī)關(guān)及0個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)268.93萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)增加20.93萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加了20.93萬(wàn)元，創(chuàng)城期間巡邏人員增加，巡邏任務(wù)加重，相應(yīng)的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加20.93萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是創(chuàng)城期間巡邏人員增加，巡邏任務(wù)加重，相應(yīng)的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明

　　(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2016年使用財(cái)政撥款安排榮成市公安局交通警察大隊(duì)，因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)， 累計(jì)0人次。

　　(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。2016年榮成市公安局交通警察大隊(duì)使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)268.93、萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)支出。2016年榮成市公安局交通警察大隊(duì)財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為147輛。

　　(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0萬(wàn)元。共計(jì)接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。共計(jì)接待0批次，0人次。

　　二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2016年度，榮成市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2602.14萬(wàn)元，比2015年增長(zhǎng)415.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.99%，主要用于人員工資薪金增長(zhǎng)。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2016年本部門政府采購(gòu)金額2200.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額140萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額1868.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額192萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)總額的0%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2016年底，本部門共有車輛147輛，其中，公務(wù)用車0  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車59輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車83輛，其他用車主要是警用摩托車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

　　按照預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我單位組織對(duì) 2016 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。對(duì)道路交通設(shè)施建設(shè)、智能交通、檢驗(yàn)鑒定費(fèi)等項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2220.74萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述所有項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較為完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用。經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著，群眾滿意度較高。

　　第四部分

名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

　　二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如：xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

　　四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

　　五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

　　七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

　　十六、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　十七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。