榮成市公安局交警大隊(duì)2015年決算公開(kāi)

第三部分

 

2015年部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況

2015年收入總計(jì)3136萬(wàn)元（其中本年收入3136萬(wàn)元），包括：財(cái)政撥款收入3136。

 2015年支出總計(jì)3136萬(wàn)元（其中本年支出3136萬(wàn)元），包括：

一般公共服務(wù)支出（公共安全支出）3136萬(wàn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2015年財(cái)政撥款收入決算總計(jì)3136萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入3136萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2015年財(cái)政撥款支出決算總計(jì)3136萬(wàn)元，支出具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（公共安全支出）支出3136萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、道路交通管理。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3136萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加61萬(wàn)元，主要原因是協(xié)警數(shù)量增加。支出具體情況如下：

1、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出2187萬(wàn)元，主要用于人員支出、商品服務(wù)支出等, 比年初預(yù)算數(shù)增加62萬(wàn)元，主要原因是協(xié)警人員增加。公共安全支出（類(lèi)）公安（款）治安管理（項(xiàng)）29萬(wàn)元，主要用于人員支出、商品服務(wù)支出等，比年初預(yù)算數(shù)增加29萬(wàn)元，主要原因是協(xié)警人員增加。公共安全支出（類(lèi)）公安（款）道路交通安全管理（項(xiàng)）541萬(wàn)元，主要用于交通設(shè)施建設(shè)，比年初預(yù)算數(shù)減少了409萬(wàn)元，主要原因是大部分項(xiàng)目已完工。公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）379萬(wàn)元，主要用于人員支出、商品服務(wù)支出、項(xiàng)目支出等，比年初預(yù)算數(shù)增加379萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算2186.8萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)2121.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)65.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

榮成市公安局交通警察大隊(duì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

匯總2015年度榮成市公安局交通警察大隊(duì)（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2186.8萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)金額869萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額203萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額474萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額192萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛146輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)98輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)26輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)22輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

2015年榮成市公安局交通警察大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為313萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)313萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)增加124萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛購(gòu)置增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加126萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少2萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是車(chē)輛更新需要。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是接待減少。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明

因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2015年使用財(cái)政撥款安排榮成市公安局交通警察大隊(duì)，共計(jì)0個(gè)出國(guó)（境）團(tuán)組， 0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)124.8萬(wàn)元。2015年    等單位使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)7輛，主要是事故勘察車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)188.2萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃修費(fèi)。2015年交警大隊(duì)財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為146 輛。

2015年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 ，共計(jì)接待0批次，0人次。

  

 

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。