目 錄
第一部分 榮成市公安局交通警察大隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2015年部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、榮成市公安局交通警察大隊(duì)主要職能
(一)依法實(shí)施車輛登記和駕駛?cè)丝己恕l(fā)證管理,維護(hù)道路交通秩序,查處道路交通安全違法行為,處理交通事故,按規(guī)定公開各類道路交通管理信息,做好道路交通安全管理和相關(guān)服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)城市道路交通信號(hào)燈、交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)和管理。
(三)對(duì)公路營(yíng)運(yùn)載客汽車、劇毒化學(xué)品、易燃易爆品運(yùn)輸車和校車等涉及公共安全、容易造成重大傷亡事故的機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)耍鞍l(fā)生人身傷亡交通事故負(fù)有同等以上責(zé)任尚不構(gòu)成犯罪的機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)耍訌?qiáng)道路交通安全法律、法規(guī)和相關(guān)知識(shí)的宣傳教育。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入榮成市公安局交通警察大隊(duì)2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),包括:
榮成市公安局交通警察大隊(duì)
第二部分
2015年部門決算表
第三部分
2015年部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
一、2015年部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況
2015年收入總計(jì)3136萬(wàn)元(其中本年收入3136萬(wàn)元),包括:財(cái)政撥款收入3136。
2015年支出總計(jì)3136萬(wàn)元(其中本年支出3136萬(wàn)元),包括:
一般公共服務(wù)支出(公共安全支出)3136萬(wàn)。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2015年財(cái)政撥款收入決算總計(jì)3136萬(wàn)元,收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入3136萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出決算總計(jì)3136萬(wàn)元,支出具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)(公共安全支出)支出3136萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、道路交通管理。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3136萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加61萬(wàn)元,主要原因是協(xié)警數(shù)量增加。支出具體情況如下:
1、公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出2187萬(wàn)元,主要用于人員支出、商品服務(wù)支出等, 比年初預(yù)算數(shù)增加62萬(wàn)元,主要原因是協(xié)警人員增加。公共安全支出(類)公安(款)治安管理(項(xiàng))29萬(wàn)元,主要用于人員支出、商品服務(wù)支出等,比年初預(yù)算數(shù)增加29萬(wàn)元,主要原因是協(xié)警人員增加。公共安全支出(類)公安(款)道路交通安全管理(項(xiàng))541萬(wàn)元,主要用于交通設(shè)施建設(shè),比年初預(yù)算數(shù)減少了409萬(wàn)元,主要原因是大部分項(xiàng)目已完工。公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))379萬(wàn)元,主要用于人員支出、商品服務(wù)支出、項(xiàng)目支出等,比年初預(yù)算數(shù)增加379萬(wàn)元,主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算2186.8萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),支出具體情況如下:
人員經(jīng)費(fèi)2121.1萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)65.6萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
榮成市公安局交通警察大隊(duì)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
二、重要事項(xiàng)說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
匯總2015年度榮成市公安局交通警察大隊(duì)(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2186.8萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2015年本部門政府采購(gòu)金額869萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物金額203萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額474萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額192萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2015年12月31日,本部門共有車輛146輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車98輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛、特種專業(yè)技術(shù)用車22輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(注:各部門應(yīng)根據(jù)部門決算填報(bào)說明附表中“部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表”中數(shù)據(jù)填列。)
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因
2015年榮成市公安局交通警察大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為313萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)313萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)增加124萬(wàn)元,主要原因是車輛購(gòu)置增加。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)增加(0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加126萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少2萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是車輛更新需要。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是接待減少。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明
因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2015年使用財(cái)政撥款安排榮成市公安局交通警察大隊(duì),共計(jì)0個(gè)出國(guó)(境)團(tuán)組, 0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)124.8萬(wàn)元。2015年 等單位使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車7輛,主要是事故勘察車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)188.2萬(wàn)元。主要用于車輛燃修費(fèi)。2015年交警大隊(duì)財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為146 輛。
2015年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 ,共計(jì)接待0批次,0人次。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求,省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。