榮成市公安局2015年決算公開
時(shí)間：2016年09月29日 09:03
來源：榮成市公安局
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第一部分 榮成市公安局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2015年部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、榮成市公安局主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市公安工作的計(jì)劃安排和有關(guān)制度規(guī)章，并組織實(shí)施。
（二）堅(jiān)持嚴(yán)打方針，組織案件的偵破工作；負(fù)責(zé)偵破危害國家安全的案件，重點(diǎn)打擊嚴(yán)重暴力犯罪、團(tuán)伙犯罪和盜竊、搶劫等多發(fā)性侵財(cái)案件，及時(shí)查破其他各種刑事犯罪案件。
（三）強(qiáng)化治安管理，建立健全全方位多層次的治安防范體系，充分發(fā)揮110報(bào)警服務(wù)臺和創(chuàng)建安全文明小區(qū)、安全村鎮(zhèn)活動(dòng)的作用，不斷完善城市巡警體制，嚴(yán)密社會(huì)面控制，防止案件發(fā)生。切實(shí)加強(qiáng)對重點(diǎn)人口、暫住流動(dòng)人口、公共娛樂場所、出租房屋的管理，加強(qiáng)槍支彈藥、管制刀具、易燃易爆危險(xiǎn)物品的管理，加強(qiáng)對特種行業(yè)的管理，搞好安全監(jiān)督檢查，提高防范控制能力，減少違法犯罪。加強(qiáng)對要害單位、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)設(shè)施的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)監(jiān)督企事業(yè)單位落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和防范措施，開展安全大檢查，及時(shí)消除治安隱患。積極開展“打非”“掃黃”斗爭，掃除賣淫嫖娼、聚眾賭博等社會(huì)丑惡現(xiàn)象，凈化社會(huì)環(huán)境。
（四）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵察工作，嚴(yán)厲打擊各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。重點(diǎn)打擊職務(wù)侵占犯罪、詐騙犯罪、破壞金融秩序犯罪、走私犯罪和危害稅收征管犯罪等，以維護(hù)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。
（五）組織實(shí)施對公共信息網(wǎng)絡(luò)和國際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作和對計(jì)算機(jī)犯罪的查處工作；
（六）進(jìn)行戶籍管理，負(fù)責(zé)對居民身份證、公民身份號碼、公民出生證和暫住流動(dòng)人口的管理工作；負(fù)責(zé)人口統(tǒng)計(jì)工作；對證件實(shí)施管理工作。
（七）組織實(shí)施出入境管理工作和來我市的外國人及華僑、港澳臺同胞來榮成定居、旅行的治安管理工作。
（八）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障工作。
（九）維護(hù)交通安全和交通秩序，確保交通安全暢通；管理機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員；作好公民道路交通法規(guī)的宣傳教育，提高公民的交通安全意識，減少交通違章和交通事故，依法處理交通事故，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
（十）組織實(shí)施消防工作，組織指揮各種火災(zāi)的撲救和其它嚴(yán)重災(zāi)害事故的搶險(xiǎn)救災(zāi)，實(shí)行消防監(jiān)督。
（十一）加強(qiáng)邊防管理，維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序。開展以“反偷渡、反走私”為主要內(nèi)容的漁船民宣傳教育，增強(qiáng)敵社情觀念和法制觀念，及時(shí)打擊偷渡、走私、海上盜竊等違法犯罪活動(dòng)，確保沿海地區(qū)治安秩序穩(wěn)定。
（十二）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治保會(huì)等群眾性組織的治安防范工作。
（十三）制定全市公安隊(duì)伍建設(shè)和教育訓(xùn)練計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開展公安宣傳和公安系統(tǒng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
（十四）根據(jù)《警務(wù)督察條例》，對全市公安機(jī)關(guān)的警務(wù)活動(dòng)進(jìn)行督察活動(dòng)。
（十五）管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。
（十六）領(lǐng)導(dǎo)和管理列入公安機(jī)關(guān)序列的公安機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作和隊(duì)伍建設(shè)工作。
（十七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
（十八）承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入榮成市公安局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè)，包括：
1、局機(jī)關(guān)決算（一級預(yù)算單位 主管部門）
2、看守所、拘留所決算（二級預(yù)算單位）。
第二部分
2015年部門決算表
第三部分
2015年部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
一、2015年部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2015年收入總計(jì)13800.12萬元（其中本年收入13800.12萬元），包括：財(cái)政撥款收入12471.41萬元，其他收入1328.7萬元。
2015年支出總計(jì)13800.12萬元（其中本年支出13800.12萬元），包括：
公共安全支出（類）13794.38萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）5.73萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2015年財(cái)政撥款收入決算總計(jì)12471.41萬元，收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入12471.41萬元。
2015年財(cái)政撥款支出決算總計(jì)12471.41萬元，支出具體情況如下：
1、公共安全（類）支出12465.68萬元，主要用于維護(hù)社會(huì)公共安全。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.73萬元，主要用于死亡人員撫恤。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12471.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少869.89萬元，主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付資金未列入年初預(yù)算、人員工資調(diào)整、當(dāng)年社會(huì)信息化治理平臺建設(shè)完成招標(biāo)，工程未完工。支出具體情況如下：
1、公共安全（類）武裝警察、公安（款）行政運(yùn)行治安管理、刑事偵察拘押收教場所管理等支出12465.68萬元，主要用于維持社會(huì)治安，打擊犯罪等, 比年初預(yù)算數(shù)減少890.02萬元，主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付資金未列入年初預(yù)算、人員工資調(diào)整、當(dāng)年社會(huì)信息化治理平臺建設(shè)完成招標(biāo)，工程未完工。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出5.73萬元，主要用于死亡人員撫恤, 比年初預(yù)算數(shù)增加5.73萬元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算10424.44萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費(fèi)7209.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)3214.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
榮成市公安局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
二、重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
匯總2015年度公安局（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3214.97萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購金額385.76萬元，其中：政府采購貨物金額290.76萬元、政府采購工程金額萬元、政府采購服務(wù)金額95萬元。授予中小企業(yè)合同金額290.76萬元，占政府采購支出總額的75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 180.3萬元，占政府采購支出總額的47%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2015年12月31日，本部門共有車輛285輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車262輛、特種專業(yè)技術(shù)用車23輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因
2015年公安局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為207.02萬元（含局機(jī)關(guān)及2個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)187.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)19.82萬元。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)減少67.88萬元，主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用及維修，努力壓縮公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)2015年基本持平、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少67.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)與2015年基本持平）。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用及維修，努力壓縮公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明
因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2015年使用財(cái)政撥款安排0單位，共計(jì)0個(gè)出國（境）團(tuán)組，0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。2015年公安局等單位使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)187.2萬元。主要用于公務(wù)用車燃料、維修、保險(xiǎn)等支出。2015年公安局等單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為285輛。
2015年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于迎接各類上級檢查、調(diào)研等 ，共計(jì)接待156批次，1200人次。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由省級財(cái)政撥款形成的部門收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
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