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榮成市公安局2015年決算公開

時間:2016年09月29日 09:03 來源:榮成市公安局 瀏覽次數:
目  錄
 
 
第一部分 榮成市公安局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
 
第三部分 2015年部門決算情況和重要事項說明
 
第四部分 名詞解釋
 
 
 
第一部分
 
 
部門概況
 
一、榮成市公安局主要職能
(一)貫徹執行國家有關公安工作方針、政策和法律、法規,研究制定全市公安工作的計劃安排和有關制度規章,并組織實施。
(二)堅持嚴打方針,組織案件的偵破工作;負責偵破危害國家安全的案件,重點打擊嚴重暴力犯罪、團伙犯罪和盜竊、搶劫等多發性侵財案件,及時查破其他各種刑事犯罪案件。
(三)強化治安管理,建立健全全方位多層次的治安防范體系,充分發揮110報警服務臺和創建安全文明小區、安全村鎮活動的作用,不斷完善城市巡警體制,嚴密社會面控制,防止案件發生。切實加強對重點人口、暫住流動人口、公共娛樂場所、出租房屋的管理,加強槍支彈藥、管制刀具、易燃易爆危險物品的管理,加強對特種行業的管理,搞好安全監督檢查,提高防范控制能力,減少違法犯罪。加強對要害單位、重點部位、重點設施的安全保衛工作,指導監督企事業單位落實各項規章制度和防范措施,開展安全大檢查,及時消除治安隱患。積極開展“打非”“掃黃”斗爭,掃除賣淫嫖娼、聚眾賭博等社會丑惡現象,凈化社會環境。
(四)加強經濟犯罪偵察工作,嚴厲打擊各種經濟犯罪活動。重點打擊職務侵占犯罪、詐騙犯罪、破壞金融秩序犯罪、走私犯罪和危害稅收征管犯罪等,以維護社會主義市場經濟秩序。
(五)組織實施對公共信息網絡和國際互聯網的安全監察工作和對計算機犯罪的查處工作;
(六)進行戶籍管理,負責對居民身份證、公民身份號碼、公民出生證和暫住流動人口的管理工作;負責人口統計工作;對證件實施管理工作。
(七)組織實施出入境管理工作和來我市的外國人及華僑、港澳臺同胞來榮成定居、旅行的治安管理工作。
(八)組織實施全市公安機關裝備、被裝和經費等警務保障工作。
(九)維護交通安全和交通秩序,確保交通安全暢通;管理機動車輛及駕駛員;作好公民道路交通法規的宣傳教育,提高公民的交通安全意識,減少交通違章和交通事故,依法處理交通事故,保護當事人的合法權益。
(十)組織實施消防工作,組織指揮各種火災的撲救和其它嚴重災害事故的搶險救災,實行消防監督。
(十一)加強邊防管理,維護國(邊)境地區的治安秩序。開展以“反偷渡、反走私”為主要內容的漁船民宣傳教育,增強敵社情觀念和法制觀念,及時打擊偷渡、走私、海上盜竊等違法犯罪活動,確保沿海地區治安秩序穩定。
(十二)指導和監督國家機關、社會團體、企事業單位的治安保衛工作,指導治保會等群眾性組織的治安防范工作。
(十三)制定全市公安隊伍建設和教育訓練計劃并組織實施;組織開展公安宣傳和公安系統的表彰獎勵活動。
(十四)根據《警務督察條例》,對全市公安機關的警務活動進行督察活動。
(十五)管理集會、游行、示威活動。
(十六)領導和管理列入公安機關序列的公安機構的業務工作和隊伍建設工作。
(十七)法律、法規規定的其他職責。
(十八)承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其它事項。
二、部門決算單位構成
納入榮成市公安局2015年部門決算編報范圍的單位共3個,包括:
1、局機關決算(一級預算單位 主管部門)
2、看守所、拘留所決算(二級預算單位)。
 
第二部分
2015年部門決算表
 











 
第三部分
 
2015年部門決算情況和重要事項說明
一、2015年部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況
2015年收入總計13800.12萬元(其中本年收入13800.12萬元),包括:財政撥款收入12471.41萬元,其他收入1328.7萬元。
2015年支出總計13800.12萬元(其中本年支出13800.12萬元),包括:
公共安全支出(類)13794.38萬元,社會保障和就業支出(類)5.73萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況
2015年財政撥款收入決算總計12471.41萬元,收入全部為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算財政撥款收入,包括一般公共預算財政撥款本年收入12471.41萬元。
2015年財政撥款支出決算總計12471.41萬元,支出具體情況如下:
1、公共安全(類)支出12465.68萬元,主要用于維護社會公共安全。
2、社會保障和就業(類)支出5.73萬元,主要用于死亡人員撫恤。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況
2015年一般公共預算財政撥款支出12471.41萬元,比年初預算數減少869.89萬元,主要原因是中央轉移支付資金未列入年初預算、人員工資調整、當年社會信息化治理平臺建設完成招標,工程未完工。支出具體情況如下:
1、公共安全(類)武裝警察、公安(款)行政運行治安管理、刑事偵察拘押收教場所管理等支出12465.68萬元,主要用于維持社會治安,打擊犯罪等, 比年初預算數減少890.02萬元,主要原因是中央轉移支付資金未列入年初預算、人員工資調整、當年社會信息化治理平臺建設完成招標,工程未完工。
2、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)支出5.73萬元,主要用于死亡人員撫恤, 比年初預算數增加5.73萬元。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算10424.44萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:
人員經費7209.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費3214.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(五)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
榮成市公安局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
二、重要事項說明
(一)機關運行經費支出情況說明
匯總2015年度公安局(含參照公務員法管理的事業單位)機關運行經費支出3214.97萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購金額385.76萬元,其中:政府采購貨物金額290.76萬元、政府采購工程金額萬元、政府采購服務金額95萬元。授予中小企業合同金額290.76萬元,占政府采購支出總額的75%,其中:授予小微企業合同金額  180.3萬元,占政府采購支出總額的47%。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2015年12月31日,本部門共有車輛285輛,其中,一般執法執勤用車262輛、特種專業技術用車23輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況
1、“三公”經費支出情況及增減變動原因
2015年公安局一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為207.02萬元(含局機關及2個所屬預算單位),其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費187.2萬元,公務接待費19.82萬元。
2015年“三公”經費決算比年初預算數減少67.88萬元,主要原因是嚴格控制車輛使用及維修,努力壓縮公車運行經費。其中:因公出國(境)費2015年基本持平、公務用車購置及運行費減少67.7萬元、公務接待費與2015年基本持平)。公務用車購置及運行費減少的主要原因是嚴格控制車輛使用及維修,努力壓縮公車運行經費。
2、“三公”經費支出相關情況說明
因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2015年使用財政撥款安排0單位,共計0個出國(境)團組,0人次。
公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置費0萬元。2015年公安局等單位使用財政撥款購置公務用車0輛;公務用車運行維護費187.2萬元。主要用于公務用車燃料、維修、保險等支出。2015年公安局等單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為285輛。
2015年公務接待全部為國內公務接待,主要用于迎接各類上級檢查、調研等 ,共計接待156批次,1200人次。
 
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統一規定和要求,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
十、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經費支出。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。


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