目 錄
第一部分 榮成市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2015年部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
部門(mén)概況
一、榮成市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家及省市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),依法組織實(shí)施有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施;參與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置,組織指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作,制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)重大疾病實(shí)施綜合防控與干預(yù),制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,組織指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
3.組織開(kāi)展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警工作。
4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化,完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)監(jiān)督管理,組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全等有關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范;建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
6.負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革,建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
7.組織實(shí)施國(guó)家藥物政策,執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度、國(guó)家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄,執(zhí)行國(guó)家和省基本藥物采購(gòu)、配送、使用的管理制度和有關(guān)政策措施。
8.貫徹落實(shí)國(guó)家和省生育政策,組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài),提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。建立計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。依法規(guī)范計(jì)劃生育藥具管理工作。落實(shí)優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施,推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。
9.組織推進(jìn)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展機(jī)制,組織實(shí)施國(guó)家和省計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助等制度,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé),促進(jìn)計(jì)劃生育與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接配合,提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。
10.制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí),推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
11.組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并組織實(shí)施。
12.組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研攻關(guān)項(xiàng)目。組織開(kāi)展畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
13.規(guī)范衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法行為,負(fù)責(zé)法律法規(guī)和政策措施的貫徹落實(shí),組織查處違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和計(jì)劃生育一票否決制。
14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查,參與全市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。組織開(kāi)展對(duì)外援助和國(guó)際交流合作,開(kāi)展與港澳臺(tái)的交流合作。
15.負(fù)責(zé)全市中醫(yī)藥工作,繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化,促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、研究、開(kāi)發(fā)和合理利用。
16.擬訂全市保健工作規(guī)劃、政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)市保健委員會(huì)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作;承擔(dān)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
17.承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市人口與計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
18.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入榮成市衛(wèi)生和計(jì)劃生育2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共25個(gè),包括:
1、局機(jī)關(guān)決算(一級(jí)預(yù)算單位 主管部門(mén))
2、局屬事業(yè)單位決算(二級(jí)預(yù)算單位)。
榮成市疾病預(yù)防控制中心
榮成市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)
榮成市衛(wèi)生學(xué)校
榮成市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室
榮成市人民醫(yī)院
榮成市中醫(yī)院
榮成市婦幼保健院
榮成市人和中心衛(wèi)生院
榮成市上莊中心衛(wèi)生院
榮成市俚島中心衛(wèi)生院
榮成市滕家中心衛(wèi)生院
榮成市康寧醫(yī)院
榮成市整骨醫(yī)院
榮成市人和鎮(zhèn)靖海衛(wèi)生院
榮成市虎山鎮(zhèn)衛(wèi)生院
榮成市虎山鎮(zhèn)黃山衛(wèi)生院
榮成市大疃鎮(zhèn)衛(wèi)生院
榮成市俚島鎮(zhèn)馬道衛(wèi)生院
榮成市蔭子鎮(zhèn)衛(wèi)生院
榮成市夏莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院
榮成市尋山街道衛(wèi)生院
榮成市嶗山街道衛(wèi)生院
榮成市東城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
榮成市西城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
第二部分
2015年部門(mén)決算表
第三部分
2015年部門(mén)決算情況和
重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況
2015年收入總計(jì)98196.79萬(wàn)元(其中本年收入97860.08 萬(wàn)元),包括:財(cái)政撥款收入25903.18萬(wàn)元,事業(yè)收入71836.49萬(wàn)元,其他收入120.41萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額336.71萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2015年支出總計(jì)98196.79萬(wàn)元(其中本年支出97501.89萬(wàn)元),包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)13.03萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出97359.86萬(wàn)元,農(nóng)林水支出100萬(wàn)元,其他支出29萬(wàn)元,結(jié)余分配694.9萬(wàn)元萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2015年財(cái)政撥款收入決算總計(jì)25903.18萬(wàn)元,包括:本年財(cái)政撥款收入合計(jì)25903.18萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥:25874.18萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款29萬(wàn)元;年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出決算總計(jì)25903.18萬(wàn)元,支出具體情況如下:
1、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出13.03萬(wàn)元,主要用于死亡撫恤金。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25761.15萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)方面的基本支出和項(xiàng)目支出。
3、農(nóng)林水支出100萬(wàn)元,主要用于農(nóng)村改廁支出。
4、其他支出29萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療救助方面支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25874.18萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加7096.78萬(wàn)元,主要原因是增加人民醫(yī)院中央建設(shè)項(xiàng)目地方配套資金4700萬(wàn)元、基層醫(yī)院中央建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金203萬(wàn)元、增資增加人員經(jīng)費(fèi)1491萬(wàn)元、突發(fā)性中東呼吸征防控經(jīng)費(fèi)342.8萬(wàn)元、農(nóng)村急救站建設(shè)經(jīng)費(fèi)71.6萬(wàn)元等。支出具體情況如下:
1、社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))支出13.03萬(wàn)元,主要用于職工死亡撫恤金,比年初預(yù)算數(shù)增加13.03萬(wàn)元,主要原因是在職職工突然死亡增加撫恤金支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25761.15萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)方面的基本支出和項(xiàng)目支出,比年初預(yù)算數(shù)增加6983.75萬(wàn)元,主要原因是增加公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))人民醫(yī)院中央建設(shè)項(xiàng)目地方配套資金4700萬(wàn)元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng))基層醫(yī)院中央建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金203萬(wàn)元、增資增加人員經(jīng)費(fèi)1491萬(wàn)元、公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))突發(fā)性中東呼吸征防控經(jīng)費(fèi)342.8萬(wàn)元、應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)(項(xiàng))農(nóng)村急救站建設(shè)經(jīng)費(fèi)71.6萬(wàn)元等。
3、農(nóng)林水支出100萬(wàn)元,主要用于農(nóng)村改廁支出,比年初預(yù)算數(shù)增加100萬(wàn)元,主要原因是年內(nèi)安排工作追加經(jīng)費(fèi)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算10456.8 萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),支出具體情況如下:
人員經(jīng)費(fèi)2499.22萬(wàn)元,主要包括:基本工資325.5萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼680.63萬(wàn)元、獎(jiǎng)金82.4萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)498.41萬(wàn)元、績(jī)效工資559.22萬(wàn)元、撫恤金13.53萬(wàn)元、生活補(bǔ)助8萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)61.81萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬(wàn)元、住房公積金142.49萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼123.86萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.37萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)7957.57萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)57.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)53.04萬(wàn)元、咨詢費(fèi)38.05萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)5.55萬(wàn)元、水費(fèi)7.24萬(wàn)元、電費(fèi)71.83萬(wàn)元、郵電費(fèi)25.49萬(wàn)元、取暖費(fèi)106.46萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)58.18萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.4萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)233.21萬(wàn)元、租賃費(fèi)54.91萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.69萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.54萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.66萬(wàn)元、專用材料費(fèi)4614.34萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)20.03萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)451.42萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1786.53萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)51.03萬(wàn)元、福利費(fèi)11.01萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.63萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用42.04萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出209.7萬(wàn)元。債務(wù)利息支出0.2萬(wàn)元。其他資本性支出24.11萬(wàn)元。
(五)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;本年收入29萬(wàn)元;本年支出29萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加29萬(wàn)元,主要原因是年內(nèi)增加醫(yī)療救助方面支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出具體情況如下:
1、其他支出29萬(wàn)元,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出, 比年初預(yù)算數(shù)增加29萬(wàn)元,主要原因是年內(nèi)增加醫(yī)療救助方面支出。
二、重要事項(xiàng)說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
匯總2015年度榮成市衛(wèi)生計(jì)生部門(mén)(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.2萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)金額202萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物金額202萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額202萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額29萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的14%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因
2015年榮成市衛(wèi)生計(jì)生部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為52.43萬(wàn)元(含局機(jī)關(guān)及4個(gè)所屬預(yù)算單位),其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.84萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.59萬(wàn)元。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)減少9.47萬(wàn)元,主要原因是公車(chē)管理從嚴(yán)、公務(wù)接待從儉,嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)管理規(guī)定,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出金額。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少6.86萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少2.61萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行減少的主要原因是公車(chē)管理從嚴(yán),嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)管理規(guī)定,進(jìn)一步壓縮支出金額。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是公務(wù)接待從儉,嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)管理規(guī)定,進(jìn)一步壓縮支出金額。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.84 萬(wàn)元。主要用于一般公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)方面的支出。2015年局機(jī)關(guān)、下屬全額預(yù)算單位等單位財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為14輛。
公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2015年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待,公務(wù)接待費(fèi)3.59萬(wàn)元。主要用于因工作需要安排的工作餐,共計(jì)接待41批次,413 人次。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定和要求,省級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
榮成市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2015年部門(mén)決算表.xls