榮成市公安局交警大隊(duì)2016年預(yù)算公開(kāi)

目    錄

榮成市交警大隊(duì)概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（見(jiàn)附表）

第四部分  名詞解釋

第一部分

概    況

一、榮成市公安局交通警察大隊(duì)主要職能

依法實(shí)施車(chē)輛登記和駕駛?cè)丝己恕l(fā)證管理，維護(hù)道路交通秩序，查處道路交通安全違法行為，處理交通事故，按規(guī)定公開(kāi)各類(lèi)道路交通管理信息，做好道路交通安全管理和相關(guān)服務(wù)工作。

負(fù)責(zé)城市道路交通信號(hào)燈、交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)和管理。

對(duì)公路營(yíng)運(yùn)載客汽車(chē)、劇毒化學(xué)品、易燃易爆品運(yùn)輸車(chē)和校車(chē)等涉及公共安全、容易造成重大傷亡事故的機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)耍鞍l(fā)生人身傷亡交通事故負(fù)有同等以上責(zé)任尚不構(gòu)成犯罪的機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)耍訌?qiáng)道路交通安全法律、法規(guī)和相關(guān)知識(shí)的宣傳教育。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入榮成市公安局交通警察大隊(duì)本年度部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的預(yù)算單位包括：公安局交通警察大隊(duì)

第二部分

2016年部門(mén)預(yù)算表

（見(jiàn)附表）

第三部分

部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明 

一、2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況

2016年收入預(yù)算為4770.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入4770.10萬(wàn)元.

2016年支出預(yù)算為4770.10萬(wàn)元，按功能分類(lèi)科目：公共安全支出4770.10萬(wàn)元.

（二）收支情況明細(xì)

2016年當(dāng)年收入預(yù)算為4770.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）2910.10萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)50萬(wàn)元，罰沒(méi)款收入1700萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入110萬(wàn)元。

2016年當(dāng)年支出預(yù)算為4770.10萬(wàn)元，具體情況如下：

公共安全支出4770.10萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2016年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為3770.10萬(wàn)元，具體情況如下：

1、基本支出2610.10萬(wàn)元，主要用于工資福利支出。

2、項(xiàng)目支出1160萬(wàn)元，主要用于道路交通管理設(shè)施建設(shè)。

（四）支出預(yù)算情況明細(xì)

2016財(cái)政撥款安排的支出預(yù)算3770.10萬(wàn)元，其中：基本支出2610.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出1100萬(wàn)元。

工資福利支出共2040.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出共393.40萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

商品和服務(wù)支出共1336.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

其他資本性支出共0萬(wàn)元，主要包括：房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

2016年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共251萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)248萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年增加61.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)與2015年基本持平、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加60.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)與2015年基本持平。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是警車(chē)增加辦案任務(wù)加重，協(xié)警人員增加巡邏任務(wù)加重。

 第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：是以稅收為主體的財(cái)政收入，用于安排保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

二、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織根據(jù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，依據(jù)國(guó)務(wù)院規(guī)定程序批準(zhǔn)，在向公民、法人提供特定服務(wù)的過(guò)程中，按照成本補(bǔ)償原則和非盈利原則向特定服務(wù)對(duì)象收取的費(fèi)用。

三、政府性基金收入：是依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展。　

四、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：指單位納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

十三、因公出國(guó)（境）費(fèi)用：指單位按照《山東省因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施辦法》和《山東省因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理實(shí)施辦法》開(kāi)支的公務(wù)出國(guó)（境）的培訓(xùn)費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)和其他費(fèi)用。

十四、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

十五、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按照《榮成市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》和《榮成市黨政機(jī)關(guān)外賓接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

榮成市公安局交警大隊(duì)2016年部門(mén)預(yù)算表