榮成市公安局交警大隊2016年預(yù)算公開

目    錄

榮成市交警大隊概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

年部門預(yù)算公開表（見附表）

第四部分  名詞解釋

第一部分

概    況

一、榮成市公安局交通警察大隊主要職能

依法實施車輛登記和駕駛?cè)丝己恕l(fā)證管理，維護(hù)道路交通秩序，查處道路交通安全違法行為，處理交通事故，按規(guī)定公開各類道路交通管理信息，做好道路交通安全管理和相關(guān)服務(wù)工作。

負(fù)責(zé)城市道路交通信號燈、交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)和管理。

對公路營運(yùn)載客汽車、劇毒化學(xué)品、易燃易爆品運(yùn)輸車和校車等涉及公共安全、容易造成重大傷亡事故的機(jī)動車駕駛?cè)耍鞍l(fā)生人身傷亡交通事故負(fù)有同等以上責(zé)任尚不構(gòu)成犯罪的機(jī)動車駕駛?cè)耍訌?qiáng)道路交通安全法律、法規(guī)和相關(guān)知識的宣傳教育。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入榮成市公安局交通警察大隊本年度部門預(yù)算編報范圍的預(yù)算單位包括：公安局交通警察大隊

第二部分

2016年部門預(yù)算表

（見附表）

第三部分

部門預(yù)算情況和重要事項說明 

一、2016年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2016年收入預(yù)算為4770.10萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4770.10萬元.

2016年支出預(yù)算為4770.10萬元，按功能分類科目：公共安全支出4770.10萬元.

（二）收支情況明細(xì)

2016年當(dāng)年收入預(yù)算為4770.10萬元，其中：財政撥款（補(bǔ)助）2910.10萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)50萬元，罰沒款收入1700萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入110萬元。

2016年當(dāng)年支出預(yù)算為4770.10萬元，具體情況如下：

公共安全支出4770.10萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2016年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為3770.10萬元，具體情況如下：

1、基本支出2610.10萬元，主要用于工資福利支出。

2、項目支出1160萬元，主要用于道路交通管理設(shè)施建設(shè)。

（四）支出預(yù)算情況明細(xì)

2016財政撥款安排的支出預(yù)算3770.10萬元，其中：基本支出2610.10萬元，項目支出60萬元，市級專項支出1100萬元。

工資福利支出共2040.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出

對個人和家庭補(bǔ)助支出共393.40萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

商品和服務(wù)支出共1336.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

其他資本性支出共0萬元，主要包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2016年政府采購預(yù)算0萬元，其中：本級財力安排0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共251萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)248萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年增加61.8萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)與2015年基本持平、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加60.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)與2015年基本持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是警車增加辦案任務(wù)加重，協(xié)警人員增加巡邏任務(wù)加重。

 第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：是以稅收為主體的財政收入，用于安排保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

二、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織根據(jù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，依據(jù)國務(wù)院規(guī)定程序批準(zhǔn)，在向公民、法人提供特定服務(wù)的過程中，按照成本補(bǔ)償原則和非盈利原則向特定服務(wù)對象收取的費(fèi)用。

三、政府性基金收入：是依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展。　

四、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

十三、因公出國（境）費(fèi)用：指單位按照《山東省因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理實施辦法》和《山東省因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理實施辦法》開支的公務(wù)出國（境）的培訓(xùn)費(fèi)、國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)和其他費(fèi)用。

十四、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

十五、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按照《榮成市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》和《榮成市黨政機(jī)關(guān)外賓接待經(jīng)費(fèi)管理辦法》開支的各類公務(wù)接待支出。

榮成市公安局交警大隊2016年部門預(yù)算表