榮成市衛生和計劃生育局2016年度部門預算公開

目    錄

第一部分  榮成市衛生和計劃生育局概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

   第二部分  2016年部門預算公開表（見附表）

   表01、收支預算總表
 表02、收入預算表
 表03、支出預算表
 表04、一般公共預算支出表（功能分類）
 表05、政府性基金支出預算表
 表06、一般公共預算支出表（經濟分類）
 表06-1、工資福利支出預算表(經濟分類)
 表06-2、商品和服務支出預算表(經濟分類)
 表06-3、對個人和家庭補助支出預算表(經濟分類)
 表06-4、其他資本性支出預算表(經濟分類)
 表07、政府采購支出預算明細表
 表08、“三公”經費支出預算明細表
 表09、財政撥款收支預算總表
 表10、一般公共預算基本支出表（經濟分類）
 表11、一般公共預算“三公”經費支出表

   第三部分  2016年部門預算情況和重要事項說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  

概    況

一、榮成市衛生和計劃生育局主要職能

1.貫徹執行國家及省市有關衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的方針政策和法律法規，依法組織實施有關標準和技術規范；擬訂全市衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的相關規劃、政策措施并組織實施；參與醫藥衛生體制改革；負責協調推進全市醫療保障，統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置，組織指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

2.負責疾病預防控制工作，制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施，協調有關部門對重大疾病實施綜合防控與干預，制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

3.組織開展職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、風險評估和預警工作。

4.負責組織擬訂并實施全市基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5.負責全市醫療機構和醫療服務全行業監督管理，組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全等有關政策、規范、標準，會同有關部門貫徹執行國家、省、市衛生專業技術人員準入、資格標準，組織實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范；建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。

6.負責組織推進全市公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7.組織實施國家藥物政策，執行國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，執行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度和有關政策措施。

8.貫徹落實國家和省生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。建立計劃生育技術服務管理制度并監督實施。依法規范計劃生育藥具管理工作。落實優生優育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

9.組織推進計劃生育利益導向和促進計劃生育家庭發展機制，組織實施國家和省計劃生育獎勵扶助、計劃生育特殊困難家庭扶助等制度，負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，促進計劃生育與經濟社會發展政策的銜接配合，提出穩定低生育水平的政策措施。

10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

11.組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并組織實施。

12.組織擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研攻關項目。組織開展畢業后醫學教育和繼續醫學教育工作。

13.規范衛生和計劃生育綜合監督執法行為，負責法律法規和政策措施的貫徹落實，組織查處違法行為。監督落實計劃生育目標管理責任制和計劃生育一票否決制。

14.負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全市人口基礎信息庫建設。組織開展對外援助和國際交流合作，開展與港澳臺的交流合作。

15.負責全市中醫藥工作，繼承和發展中醫藥文化，促進中藥資源的保護、研究、開發和合理利用。

16.擬訂全市保健工作規劃、政策并組織實施；負責市保健委員會確定的保健對象的醫療保健工作；承擔重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

17.承擔市愛國衛生運動委員會、市人口與計劃生育領導小組的日常工作。

18.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入榮成市衛生和計劃生育局本年度部門預算編報范圍的預算單位包括：局機關預算、4處局屬全額事業單位預算。

納入榮成市衛生和計劃生育局預算編制范圍的單位詳細情況見下表：

第二部分

2016年部門預算表

（見附表）

第三部分

部門預算情況

和重要事項說明

一、2016年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

2016年收入預算為27876.6萬元，其中：一般公共預算收入27356.6萬元，財政專戶管理資金20萬元，事業單位經營收入500萬元。

2016年支出預算為27876.6萬元，按功能分類科目：醫療衛生與計劃生育支出27876.6萬元。

（二）收支情況明細

2016年當年收入預算為27876.6 萬元，其中：財政撥款（補助）27253.6萬元，行政事業性收費（專項收入）70萬元，罰沒款收入33萬元， 財政專戶資金20萬元，事業單位經營收入  500萬元。

2016年當年支出預算為27876.6萬元，具體情況如下：

醫療衛生與計劃生育支出27876.6萬元，主要用于行政運行539萬元，其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出58.2萬元，傳染病醫院40萬元，婦產醫院400萬元，其他公立醫院支出2313萬元，其他基層醫療衛生機構支出9453萬元，疾病預防控制機構1591.9萬元，衛生監督機構385萬元，應急救治機構264萬元，基本公共衛生服務3003萬元，重大公共衛生專項1682萬元，事業單位醫療223萬元，疾病應急救助50萬元，其他醫療保障支出90萬元，計劃生育機構243萬元，計劃生育服務7157萬元，其他計劃生育事務支出264.2萬元，其他醫療衛生與計劃生育支出120.3萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

2016年當年一般公共預算財政撥款支出預算為27876.6    萬元，具體情況如下：

1、基本支出2666.2萬元，主要用于工資福利支出1795.4萬元，商品和服務支出569萬元，對個人和家庭補助支出266.7萬元，其他資本性支出35.1萬元。

2、項目支出25210.4 萬元，主要用于專項業務費880.4萬元，基本公共衛生服務3003萬元，公立醫院2353萬元，基層醫療衛生機構9453萬元，重大疾病預防控制等重大公共衛生服務1682萬元，醫療保障363萬元，“120”急救中心建設地方配套經費264萬元，計劃生育家庭各種獎勵扶助7212萬元。

（四）政府性基金支出預算情況

無

（五）支出預算情況明細

2016財政撥款安排的支出預算27876.6萬元，其中：基本支出2631.1萬元，項目支出880.4 萬元，采購支出35.1 萬元，市級專項支出24330萬元。

工資福利支出共2195.4 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出

對個人和家庭補助支出共266.7 萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

商品和服務支出共25379.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

其他資本性支出共35.1 萬元，主要包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2016年政府采購預算35.1萬元，其中：本級財力安排6.3    萬元，行政事業性收費安排3.4 萬元，財政專戶資金安排3.9萬元，其他收入安排21.5萬元。

采購項目明細：臺式計算機11臺，激光打印機2臺，電視機1臺，熱水器1臺，檔案柜10組，家具一宗，空調9臺，原子熒光分光光度計1臺，醫用LED觀片燈1臺，二氧化氯測量計1臺，臺式濁度儀1臺，電冰箱1臺，片子柜2個。

（二）“三公”經費情況

2016年，“三公”經費預算共54.6 萬元，其中：因公出國（境）費  0  萬元，公務用車購置及運行費48.5萬元，公務接待費6.1萬元。

2016年“三公”經費預算比2015年減少7.3 萬元，其中：公務用車購置及運行費減少7.2 萬元、公務接待費與2015年基本持平。公務用車購置及運行費減少的主要原因是考慮公車改革因素。 

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算收入：是以稅收為主體的財政收入，用于安排保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面。

二、行政事業性收費收入：指國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織根據法律、行政法規、地方性法規等有關規定，依據國務院規定程序批準，在向公民、法人提供特定服務的過程中，按照成本補償原則和非盈利原則向特定服務對象收取的費用。

三、政府性基金收入：是依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展。　

四、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

五、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

十三、因公出國（境）費用：指單位按照《山東省因公臨時出國經費管理實施辦法》和《山東省因公短期出國培訓費用管理實施辦法》開支的公務出國（境）的培訓費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。

十四、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執法執勤用車。

十五、公務接待費：指單位按照《榮成市黨政機關國內公務接待管理辦法》和《榮成市黨政機關外賓接待經費管理辦法》開支的各類公務接待支出。

 榮成市衛生和計劃生育局2016年部門預算表