榮成市衛(wèi)生和計劃生育局2016年度部門預算公開

目    錄

第一部分  榮成市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

   第二部分  2016年部門預算公開表（見附表）

   表01、收支預算總表
 表02、收入預算表
 表03、支出預算表
 表04、一般公共預算支出表（功能分類）
 表05、政府性基金支出預算表
 表06、一般公共預算支出表（經(jīng)濟分類）
 表06-1、工資福利支出預算表(經(jīng)濟分類)
 表06-2、商品和服務支出預算表(經(jīng)濟分類)
 表06-3、對個人和家庭補助支出預算表(經(jīng)濟分類)
 表06-4、其他資本性支出預算表(經(jīng)濟分類)
 表07、政府采購支出預算明細表
 表08、“三公”經(jīng)費支出預算明細表
 表09、財政撥款收支預算總表
 表10、一般公共預算基本支出表（經(jīng)濟分類）
 表11、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

   第三部分  2016年部門預算情況和重要事項說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  

概    況

一、榮成市衛(wèi)生和計劃生育局主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家及省市有關衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，依法組織實施有關標準和技術規(guī)范；擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關規(guī)劃、政策措施并組織實施；參與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；負責協(xié)調(diào)推進全市醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，組織指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

2.負責疾病預防控制工作，制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，協(xié)調(diào)有關部門對重大疾病實施綜合防控與干預，制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

3.組織開展職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生相關監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、風險評估和預警工作。

4.負責組織擬訂并實施全市基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負責全市醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)監(jiān)督管理，組織實施醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全等有關政策、規(guī)范、標準，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范；建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

6.負責組織推進全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

7.組織實施國家藥物政策，執(zhí)行國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，執(zhí)行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度和有關政策措施。

8.貫徹落實國家和省生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。建立計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作。落實優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9.組織推進計劃生育利益導向和促進計劃生育家庭發(fā)展機制，組織實施國家和省計劃生育獎勵扶助、計劃生育特殊困難家庭扶助等制度，負責協(xié)調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，促進計劃生育與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接配合，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。

10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

11.組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度并組織實施。

12.組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研攻關項目。組織開展畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。

13.規(guī)范衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法行為，負責法律法規(guī)和政策措施的貫徹落實，組織查處違法行為。監(jiān)督落實計劃生育目標管理責任制和計劃生育一票否決制。

14.負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全市人口基礎信息庫建設。組織開展對外援助和國際交流合作，開展與港澳臺的交流合作。

15.負責全市中醫(yī)藥工作，繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進中藥資源的保護、研究、開發(fā)和合理利用。

16.擬訂全市保健工作規(guī)劃、政策并組織實施；負責市保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作；承擔重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市人口與計劃生育領導小組的日常工作。

18.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入榮成市衛(wèi)生和計劃生育局本年度部門預算編報范圍的預算單位包括：局機關預算、4處局屬全額事業(yè)單位預算。

納入榮成市衛(wèi)生和計劃生育局預算編制范圍的單位詳細情況見下表：

第二部分

2016年部門預算表

（見附表）

第三部分

部門預算情況

和重要事項說明

一、2016年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

2016年收入預算為27876.6萬元，其中：一般公共預算收入27356.6萬元，財政專戶管理資金20萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入500萬元。

2016年支出預算為27876.6萬元，按功能分類科目：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27876.6萬元。

（二）收支情況明細

2016年當年收入預算為27876.6 萬元，其中：財政撥款（補助）27253.6萬元，行政事業(yè)性收費（專項收入）70萬元，罰沒款收入33萬元， 財政專戶資金20萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入  500萬元。

2016年當年支出預算為27876.6萬元，具體情況如下：

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27876.6萬元，主要用于行政運行539萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出58.2萬元，傳染病醫(yī)院40萬元，婦產(chǎn)醫(yī)院400萬元，其他公立醫(yī)院支出2313萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出9453萬元，疾病預防控制機構1591.9萬元，衛(wèi)生監(jiān)督機構385萬元，應急救治機構264萬元，基本公共衛(wèi)生服務3003萬元，重大公共衛(wèi)生專項1682萬元，事業(yè)單位醫(yī)療223萬元，疾病應急救助50萬元，其他醫(yī)療保障支出90萬元，計劃生育機構243萬元，計劃生育服務7157萬元，其他計劃生育事務支出264.2萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出120.3萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

2016年當年一般公共預算財政撥款支出預算為27876.6    萬元，具體情況如下：

1、基本支出2666.2萬元，主要用于工資福利支出1795.4萬元，商品和服務支出569萬元，對個人和家庭補助支出266.7萬元，其他資本性支出35.1萬元。

2、項目支出25210.4 萬元，主要用于專項業(yè)務費880.4萬元，基本公共衛(wèi)生服務3003萬元，公立醫(yī)院2353萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構9453萬元，重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務1682萬元，醫(yī)療保障363萬元，“120”急救中心建設地方配套經(jīng)費264萬元，計劃生育家庭各種獎勵扶助7212萬元。

（四）政府性基金支出預算情況

無

（五）支出預算情況明細

2016財政撥款安排的支出預算27876.6萬元，其中：基本支出2631.1萬元，項目支出880.4 萬元，采購支出35.1 萬元，市級專項支出24330萬元。

工資福利支出共2195.4 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出

對個人和家庭補助支出共266.7 萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

商品和服務支出共25379.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

其他資本性支出共35.1 萬元，主要包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡購建、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2016年政府采購預算35.1萬元，其中：本級財力安排6.3    萬元，行政事業(yè)性收費安排3.4 萬元，財政專戶資金安排3.9萬元，其他收入安排21.5萬元。

采購項目明細：臺式計算機11臺，激光打印機2臺，電視機1臺，熱水器1臺，檔案柜10組，家具一宗，空調(diào)9臺，原子熒光分光光度計1臺，醫(yī)用LED觀片燈1臺，二氧化氯測量計1臺，臺式濁度儀1臺，電冰箱1臺，片子柜2個。

（二）“三公”經(jīng)費情況

2016年，“三公”經(jīng)費預算共54.6 萬元，其中：因公出國（境）費  0  萬元，公務用車購置及運行費48.5萬元，公務接待費6.1萬元。

2016年“三公”經(jīng)費預算比2015年減少7.3 萬元，其中：公務用車購置及運行費減少7.2 萬元、公務接待費與2015年基本持平。公務用車購置及運行費減少的主要原因是考慮公車改革因素。 

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算收入：是以稅收為主體的財政收入，用于安排保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面。

二、行政事業(yè)性收費收入：指國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織根據(jù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)等有關規(guī)定，依據(jù)國務院規(guī)定程序批準，在向公民、法人提供特定服務的過程中，按照成本補償原則和非盈利原則向特定服務對象收取的費用。

三、政府性基金收入：是依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展。　

四、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

十三、因公出國（境）費用：指單位按照《山東省因公臨時出國經(jīng)費管理實施辦法》和《山東省因公短期出國培訓費用管理實施辦法》開支的公務出國（境）的培訓費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。

十四、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

十五、公務接待費：指單位按照《榮成市黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》和《榮成市黨政機關外賓接待經(jīng)費管理辦法》開支的各類公務接待支出。

 榮成市衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門預算表